古县人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作,负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股（挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、就业股。

人员情况：机关行政编制为10名，行政工勤编制2名，七个乡镇劳动保障所事业编制20名。截止2021年底，我局在职人员19人，退休12人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计935.96万元、支出总计935.96万元。与2020年相比，收入总计增加210.42万元，增加18.36%，支出总计增加210.42万元，增加18.36%。主要原因是人员基本工资、公积金调整及扶贫资金、创业担保贷款贴息资金、就业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计935.96万元，其中：财政拨款收入934.18万元，占比99.81%；其他收入1.78万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计935.96万元，其中：基本支出241.67万元，占比25.82%；项目支出694.29万元，占比74.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计934.18万元、支出总计934.18万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少210.42万元，减少22.48%，财政拨款支出总计减少210.42万元，减少22.48%。主要原因是就业专项资金补助支出较上年减少193.92万元，脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）减少28.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出934.18万元，占本年支出合计的99.81%。与2020年相比，财政拨款支出增加83.71万元，增加9.84%。主要原因是基本收入的增加和人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷、维修（护）费、劳务费、委托业务费等的增加。其中，人员经费787.89万元，占比84.34%，日常公用经费146.29万元，占比15.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出934.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出851.51万元，占91.15%；农林水（类）支出69.39万元，占7.43%；住房保障（类）支出13.28万元，占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算308.83万元，支出决算934.18万元，完成年初预算的202.49%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算289.1万元，支出决算853.29万元，完成年初预算的195.15%，用于人员工资福利支出、办公经费支出以及就业专项资金增加。较2020年决算减少185.38万元，减少17.85%，主要原因人员工资福利支出、办公经费支出，就业专项资金2020年未计入财政拨款收入。

农林水支出年初预算7.60万元，支出决算69.39万元，完成年初预算的813.03%，用于创业担保贷款贴息支出和2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴支出。较2020年决算增加14.95万元，增长17.73%，主要原因2021年创业担保贷款贴息支出和2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴支出的增加。

住房保障支出年初预算12.13万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的126.48%，用于职工的住房公积金支出。较2020年决算减少6.34万元，减少32.31%，主要原因是人员退休，职工住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出241.67万元，其中：人员经费139.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助79.24万元，包括退休费、生活补助；公用经费22.52万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.30万元，支出决算0.29万元，完成预算的96.67%，比2020年增加0.07万元，增长31.82%，主要原因是：本次公务接待人数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费财政拨款决算0.29万元，其中公务接待费0.29万元，比上年增加0.07万元，主要原因是：本次公务接待人数较多。公务接待费主要用于上级单位及兄弟单位的督查和检查工作，批次1次，人次145人。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出22.52万元，比2020年减少1.89万元，降低7.74%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元。其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年中央财政就业补助资金、临财农（2020）175号古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）、招聘“三支一扶”人员面试费用3个项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3个，共涉及资金 360.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.07%。

组织对“2021年中央财政就业补助资金”“临财农（2020）175号古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）”“招聘“三支一扶”人员面试费用”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出360.56 万元。从评价情况来看，我单位的整体评价较高，评分为优。

组织对“2021年中央财政就业补助资金”“临财农（2020）175号古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）”“招聘“三支一扶”人员面试费用”等 3 个项目开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 360.56 万元。从评价情况来看，本单位完成情况为优，圆满完成了项目指标，达到了上级文件要求及预算目标任务。

组织对“古县人力资源和社会保障局本级”“古县城乡居民社会基本养老保险服务中心”“古县机关事业养老保险服务中心”等11个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1863.87万元，支付性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到预定工作目标，完成各项任务，保障资金拨付。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优秀”。项目全年预算数为 305万元，执行数为 305 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成2021年中央财政就业补助资金目标。发现的主要问题及原因：工作计划需要进一步细化，创新工作方式方法。下一步改进措施:一是结合项目实际情况，细化工作目标任务，创新工作方式方法；二是合理安排各科目预算，严格按照预算执行，确保资金按规定使用，按时发放补助。

临财农（2020）175号古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优秀”。项目全年预算数为 51.76万元，执行数为 51.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）项目目标。发现的主要问题及原因：脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴标准有待提高。下一步改进措施：一是及时与财政沟通，加大补助力度；二是按时发放资金。

招聘“三支一扶”人员面试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优秀”。项目全年预算数为 3.8万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年“三支一扶”人员招聘工作目标。发现的主要问题及原因：工作计划需要进一步细化，创新工作方式方法。下一步改进措施:一是结合项目实际情况，细化工作目标任务，创新工作方式方法；二是合理安排各科目预算，严格按照预算执行，确保资金安全按时到位。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2021年中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优秀”。项目全年预算数为 305万元，执行数为 305 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成2021年中央财政就业补助资金目标。发现的主要问题及原因：工作计划需要进一步细化，创新工作方式方法。下一步改进措施:一是结合项目实际情况，细化工作目标任务，创新工作方式方法；二是合理安排各科目预算，严格按照预算执行，确保资金按规定使用，按时发放补助。

临财农（2020）175号古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优秀”。项目全年预算数为 51.76万元，执行数为 51.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成古县2021年脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴（交通补贴）项目目标。发现的主要问题及原因：脱贫劳动力转移就业一次性就业求职补贴标准有待提高。下一步改进措施：一是及时与财政沟通，加大补助力度；二是按时发放资金。

招聘“三支一扶”人员面试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优秀”。项目全年预算数为 305万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2021年“三支一扶”人员招聘工作目标。发现的主要问题及原因：工作计划需要进一步细化，创新工作方式方法。下一步改进措施:一是结合项目实际情况，细化工作目标任务，创新工作方式方法；二是合理安排各科目预算，严格按照预算执行，确保资金安全及时到位。

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元， 比2020年决算增加0万元。

2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

古县人力资源和社会保障局（本级）.XLS