附件1

古县交通运输局

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置情况

古县交通运输局，属行政单位。现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、“四好农村路”办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

古县交通运输局行政编制为5人，事业编制为88人，全局共有干部职工93人。局领导班子7人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检委员、2名主任科员组成。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4760.06万元、支出总计4760.06万元。与2020年相比，收入总计减少21729.27万元，下降456.49%，支出总计减少21729.27万元，下降456.49%。主要原因是减少了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4760.06万元，其中：财政拨款收入4696.64万元，占比98.66%；其他收入53.42万元，占比1.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4760.06万元，其中：基本支出953.68万元，占比20.04%；项目支出3806.37万元，占比79.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4760.06万元、支出总计4760.06万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少21739.27万元，下降456.49%，财政拨款支出总计减少21729.27万元，下降456.49%。主要原因是减少了国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4760.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少719.67万元，下降15.11%。主要原因是四好农村路交通建设项目支付资金比上一年有所减少。其中，人员经费921.12万元，占比19.35%，日常公用经费84.6万元，占比1.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4521.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.7万元，占0.83%；节能环保（类）支出29.64万元，占0.66%；城乡社区（类）支出2159.81万元，占47.77%；农林水（类）支出174.06万元，占3.85%；交通运输（类）支出2323.64万元，占51.39%；其他（类）支出25.21万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2374.29万元，支出决算4750.06万元，超出年初预算的50.02。其中：

社会保障和就业支出年初预算39.12万元，支出决算37.7万元，原因为减少退休人员取暖费和在职人员养老保险和职业年金。节能环保支出原酸0万元，支出决算29.64万元，用于2018年节能与新能源公交车补助资金。交通运输支出年初预算1313.77万元，支出决算为2323.64万元，超出年初预算43.46%，用于人员工资与保险、创文期间道路维修经费、劳务派遣劳务费、单位运行业务费、长临高速古县连接线监理服务费、农村公路生命防护工程项目、农村公路日常养护、公路改造工程、四好农村路建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出528.19万元，其中：人员经费447.12万元，主要包括人员工资与保险；公用经费29.03万元，主要包括机关办公、印刷、差旅费、水电费、邮电费等日常支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.84万元，支出决算3.1万元，完成预算的46.92%，比2020年增加0.69万元，增长82.14%，主要原因是：路政大队公路巡查、柴油货车治理费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出76.52万元，比2020年增加59.92万元，增长78.3%。主要原因是：工会经费、行政人员车补、福利费随着人员工资的提高有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，治理非法超限超载车辆办公室共有一辆执法车辆，其中晋L66S23车价值为48.3万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类3各项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1132万元。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

长临高速公路古县连接线可用性服务费绩效自评综述：修建大中桥：11；涵洞、通道：50；隧道：1；排水防护工程：15.48；工程验收合格率（%）：100；开工时间：2017年6月；长临高速公路古县连接线全长：15.76；完工时间：2020年1月；合同协议服务费：1000；改善交通运输状况：改善；可持续影响：可持续；人民群众满意度：95%；预算执行率：100%

2019年“四好农村路”安全生命防护工程项目资金绩效自评综述：开工时间：2019年12月；完工时间：2021年10月；投入使用时间：2021年11月；每公里造价：24；合同金额：321.78；适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升农村公路安全水平：全面提升；安装波形防护栏：13320；安装标志牌：110；施划标线：1062.26；道口标：24；合格率：100；保障群众生命财产安全：基本保障；交通事故死亡率下降：交通事故死亡率下降明显；设计使用年限：8年；群众满意度：90；预算执行率：100%。

2021年成品油税费改革转移支付的绩效自评综述：预算执行率：100%；确保公路行车安全：基本保障；群众满意度：95；全面提升农村公路安全水平：全面提升；合格率达标率：100；按时完工：按时完工；完成县乡村道水毁修复工程数量：2；及时修复水毁确保道路安全：及时修复

(3) 部门评价项目绩效评价结果，项目绩效评价结果为优，完成全年工作任务的100%。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出预算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县交通运输局.XLS