古县文化和旅游局2021年度部门决算

目    录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

一、主要职能

1、贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作

  3、指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。

4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。       

6、拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果的推广应用。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。   

8、统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。    

9、拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。    

10、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，文化市场秩序。

12、贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施、指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设。

13、承担县委、县政府交办的其他任务。           

二、机构设置情况

1、内设机构

 古县文化和旅游局属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。

2、所属事业单位

下属正科级事业中心一个：文物旅游服务中心。事业科室两个，分别是文化市场综合行政执法队、公共文化服务中心（文化馆和图书馆）。

4、人员编制

古县文化和旅游局行政编制为8人。其中：实有行政人员7名，行政待岗人员1名，行政工勤人员1名。

文物旅游中心事业编制21人。其中：实有行政人员6人，事业人员11人，退休人员1人。

事业编制共48人。其中:实有人员36人。

现有在职干部职工51名，退休人员21名，共计72名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1276.06万元、支出总计1372.50万元。与2020年相比，收入总计增加96.44万元，上涨10.33%，支出总计增加128.54万元，上涨10.33%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加了。本年度1名在职人员调出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1372.5万元，其中：财政拨款收入1372.5万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1372.5万元，其中：基本支出566.06万元，占比41.2%；项目支出806.44万元，占比58.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1372.50万元、支出总计1372.50万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加128.54万元，上涨10.33%，财政拨款支出总计增加128.54万元，上涨10.33%。主要原因是本年度公共图书馆项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1372.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加128.54万元，上涨10.33%。主要原因是本年度公共图书馆项目支出增加。其中，人员经费537.76万元，占比39.18%，日常公用经费758.13万元，占比55.24%。政府性基金财政预算拨款76.61万元，占5.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1372.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.04万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出58.77万元，占4.28%；住房保障（类）支出38.24万元，占2.8%。文化旅游体育和传媒支出1205.85万元，占87.84%。城乡社区支出11万元，占0.8%。其他支出56.61万元，占4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1276.06万元，支出决算1372.50万元，完成年初预算的107.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算1209.85万元，支出决算1295.89万元，完成年初预算的104.95%，用于在职人员工资奖金、公用经费及项目经费。较2020年决算减少68.22万元，下降8.54%，主要原因是项目较上年减少，在职人员转退休，相应的人员工资、公用经费及项目经费减少。社会保障和就业支出年初预算102.94万元，支出决算129.42万元，完成年初预算的125.72%，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，及退休人员的采暖补贴和退休人员的死亡抚恤金的支出。较2020年决算增加29.56万元，增加29.6%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金的缴费基数调高和退休人员死亡抚恤金的增加。住房保障支出年初预算55.55万元，支出决算64.73万元，完成年初预算的116.53%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。较2020年决算减少3.9万元，减少5.68%，主要原因是机关事业单位在职人员转退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支848.05万元，其中：人员经费759.92万元，主要包括主要包括主要用于在职人员工资奖金、社会保障缴费、住房补贴、退休人员取暖费等支出；公用经费88.13万元，主要包括主要包括办公经费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、车辆燃油费、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算4.76万元，完成预算的63.47%，比2020年减少2.88万元，下降37.69%，主要原因是：因疫情影响，外出工作相应减少，各项费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2021年本单位的三公经费预算7.5万元，其中公务用车运行维护费7万元，公务接待费用0.5万元；支出决算4.76万元，其中公务接待费0.49万元，公务用车运行维护费4.27万元。

2.2021年本单位的三公经费支出决算4.76万元，其中公务接待费0.49万元，公务用车运行维护费4.27万元。比2019年决算减少2.88万元，公务用车运行维护费减少2.67万元，公务接待减少0.21万元，主要原因是因疫情影响，外出工作相应减少，各项费用相应减少。公务接待费主要用于上级单位来人检查工作接待，批次10，人次70，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、检测费、维修维护费及车辆保险费。。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出88.13万元，比2020年增加11.77万元，增长15.42%。主要原因是：本年公用经费标准提高。2021年运行经费主要用于维护机关工作正常运行。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：车辆 3辆，价值44.79万元

2、房屋情况：办公楼房使用面积3167平方米，价值1428.53万元，位于古县岳阳镇文化街82号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备305件，价值29.96万元；家具1465件，价66.62万元；专用设备678件，价值135.45万元。图书32123册，价值194.19万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，共涉及资金256.74 万元。

组织对业务费、乡镇老放映员补助资金 5个项目从评价情况来看，所有项目都高标准高质量地圆满完成任务。

组织对我单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出925.01万元。从评价情况来看，保障了单位基本运转，完成了各项工作任务和职能履行，完善了各项制度，为推动县域市场营销环境的优化发挥了积极作用。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1.业务费项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数31.9万元，执行数为31.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：在全年的文化旅游工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。

2.劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分100分。全年预算数57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣劳务人员24名，根据我局工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。

业务费项目绩效自述综述：在全年的文旅工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。

劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达100%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

业务费项目绩效自述综述：在全年的文旅工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。

劳务派遣劳务费项目绩效自述综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达100%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算拨款收入支出决算表无数据。

2  2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

2022年8月23日

古县文化和旅游局.XLS