古县文物旅游服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

承担全县文物旅游行业的服务工作；根据古县文化和旅游局授权，依据文物、旅游管理法律法规、方针政策，拟定我县文物保护和旅游发展与行业管理的发展规划，并监督实施；根据古县文化和旅游局授权，负责全县境内地下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作；根据古县文化和旅游局授权，负责全县文物日常管理工作，包括对全县文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作;负责县级文物保护单位申报工作；负责做好全县文物保护法律法规的宣传工作；负责组织全县旅游资源的普查工作；承担县委、县政府及县文化和旅游局交办的其它任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

下设办公室、文物管理股、旅游服务股三个股室

2、所属事业单位

古县文物旅游服务中心是古县文化和旅游局下属事业单位，正科级建制，公益一类，全额财政拨款事业单位。

3、人员编制

文物旅游中心事业编制21人。其中：实有行政人员6人，事业人员11人，退休人员1人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计359.99万元、支出总计359.99万元。与2020年1075.47万元相比，收入总计减少715.48万元，下降66.53%，支出总计减少715.48万元，下降66.53%。主要原因是我单位今年革命老区建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计359.99万元，其中：财政拨款收入359.99万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计359.99万元，其中：基本支出186.54万元，占比92.17%；项目支出173.45万元，占比7.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计359.99万元、支出总计359.99万元。与2020年1075.47万元相比，财政拨款收入总计减少715.48万元，下降66.53%财政拨款支出总计减少715.48万元，下降66.53%。主要原因是我单位今年革命老区建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出359.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年1075.47万元相比，财政拨款支出减少715.48万元，下降66.53%。主要原因是我单位今年革命老区建设资金减少。其中，人员经费165.98万元，占比46.11%，日常公用经费20.56万元，占比5.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出359.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出324.93万元，占90.26%；社会保障和就业（类）支出20.18万元，占5.6%；住房保障（类）支出14.88万元，占4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算322.55万元，支出决算359.99万元，完成年初预算的111.6%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算204.37万元，支出决算324.93万元完成年初预算的158.99%，用于工资、奖金、绩效、办公经费及项目资金等。较2020年决算1025.09万元减少211.59万元，下降44.34%，主要原因革命老区资金减少。社会保障和就业支出年初预算21.61万，支出决算20.18万，完成年初预算的93.38%，用于缴纳单位养老保险；住房保障支出年初预算14.64万，支出决算14.88万，完成年初预算的101.64%，用于支付在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出186.54万元，其中：人员经费165.98万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等。公用经费20.56万元，主要包括在职公务员交通补贴、办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费、福利费、工会费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费中，因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年一致；公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目12 个，共涉及资金173.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“劳务派遣人员工资”“2021年文物看护人员省级经费”“2021年古建筑日常养护省级经费”等12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金173.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“古县文物旅游服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 173.45万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

“劳务派遣人员工资”“2021年文物看护人员省级经费”“2021年古建筑日常养护省级经费”等项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为173.45万元，执行数为173.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“劳务派遣人员工资”提高了单位运转工作质量和效率，群众满意度达到95%，“2021年文物看护人员省级经费”主要保护文物的重要性，满意度达到95%，“2021年古建筑日常养护省级经费”了解了人民群众对文物的重视，满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县文物旅游服务中心.XLS

劳务派遣人员经费_项目支出绩效自评表.xls