古县乡财服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制财政所年度财政预算草案并组织执行；向财政局报告财政决算；管理和监督镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（六）、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（七）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（八）、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位古县乡财管理服务中心为全额事业单位，人员编制为9人，实有人数为9人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8523.2万元、支出总计8523.2万元。与2020年相比，收入总计增加1197.76万元，增长16.35%，支出总计增加1197.76万元，增长16.35%。主要原因是增加了2021农村“厕所革命”项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8523.2万元，其中：财政拨款收入8523.2万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8523.2万元，其中：基本支出210.59万元，占比92.17%；项目支出82.56万元，占比7.83%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8523.2万元、支出总计8523.2万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1197.76万元，增长16.35%，财政拨款支出总计增加1197.76万元，增长16.35%。主要原因是增加了2021农村“厕所革命”项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8523.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1197.76万元，增长16.35%。主要原因是增加了2021农村“厕所革命”项目资金等项目。其中，人员经费242.48万元，占比76.82%，日常公用经费25.38万元，占比8.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8523.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.58万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出26.59万元，占8.42%；住房保障（类）支出23.49万元，占7.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1433万元，支出决算8523.2万元，完成年初预算的594.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算272.55万元，支出决算119.37万元完成年初预算的97.44%，用于，用于工资、奖金、绩效、办公经费及“专家评审费”项目等；较2020年决算减少211.59万元，下降44.34%，主要原因2020年“互联网+监管”涉及资金300万元，今年无此项目。社会保障和就业支出年初预算25.16万，支出决算26.59万，完成年初预算的105.68%，用于缴纳单位养老保险；住房保障支出年初预算18.87万，支出决算23.49万，完成年初预算的124.48%，用于支付在职人员住房公积金。主要原因我单位新增1名公务员，2名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出267.86万元，其中：人员经费242.48万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等。公用经费25.38万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与上年决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无一般公共决算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2021年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年一致。

2.2021年度公务用车购置及运行费决算支出0万元，与上年一致。

3.2021年度公务接待费决算支出0万元，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公地点在政务大厅二楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备18件，价值7.93万元，家具39件，价值4.084万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目3 个，共涉及资金24.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。        我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“专家评审费”“政府支付企业刻章”“电子证照购买”3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金24.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“古县乡财服务中心”等1个单位开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 315.67万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

“专家评审费”“政府支付企业刻章”“电子证照购买”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为24.72万元，执行数为24.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“专家评审费”提高了项目审查审批工作质量和效率，建立专家优胜劣汰制度，群众满意度达到95%，“政府支付企业刻章”主要提升了企业开办便利度，节省了企业的成本，提高了单位工作水平，各个企业家的满意度达到95%，“电子证照购买”提高了人民群众办证照的方便度，足不出户就可拿到证照，提高了单位的办事效率，人民群众的满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1.2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

    2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县乡财服务中心.XLS