山西省古县县委党史研究室2021年度

部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................9

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；

（2）负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；

（3）负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；

（4）负责组织全县党史工作经验交流。

二、机构设置情况

党史研究中心设办公室、党史研究股、方志编研股、资料征编股四个科室。

党史研究中心编制10人。我室现有正科3人，副科1人，管理岗位2人，技术工人3人，退休人员5人，共计14人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计132.9万元、支出总计132.9万元。与2020年相比，收入总计减少22.8万元，下降14.64%，支出总计减少22.8万元，下降14.64%。主要原因是《县志》目标任务完成，业务费减少、到龄退休1人等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计132.9万元，其中：财政拨款收入132.9万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计132.9万元，其中：基本支出117.7万元，占比88.56%；项目支出15.2万元，占比11.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计132.9万元、支出总计132.9万元。与2020年相比，收入总计减少22.8万元，下降14.64%，支出总计减少22.8万元，下降14.64%。主要原因是《县志》目标任务完成，业务费减少、到龄退休1人等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出132.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少22.8万元，下降14.64%。主要原因是《县志》目标任务完成，业务费减少、到龄退休1人等。其中，人员经费108.43万元，占比81.59%，日常公用经费24.47万元，占比18.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出132.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.19万元，占69.37%；社会保障和就业（类）支出32.21万元，占24.23%；住房保障（类）支出8.5万元，占6.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算104.54万元，支出决算132.9万元，完成年初预算的127.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算88.2万元，支出决算92.19万元,完成年初预算的104.52%，用于事业调入1人，工资福利费增加。较2020年决算减少41.82万元，下降31.21%，主要原因行政退休1人、《古县志》任务完成，2021年项目费减少；

社会保障和就业支出年初预算9.37万元，支出决算32.21万元，完成年初预算的243.76%，用于退休人员死亡抚恤金。较2020年决算增加19.65万元，上升61%，主要原因是退休干部死亡1人，抚恤金增加。

住房保障支出年初预算6.97万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的121.95%，原因是事业增加1人、公积金基数增加。较2020年决算减少0.63万元，下降7.41%，主要原因是行政退休1人，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出117.7万元，其中：人员经费108.43万元，主要包括基本工资、津贴补、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休取暖费、抚恤金及生活补助；公用经费9.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算1.5万元，完成预算的93.75%，比2020年增加0.9万元，增长150%，主要原因是：《党史》任务启动，下乡搜集资料业务增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，其中公务车辆运行维护费1.5万元，公务接待0.1万元。支出决算1.5万元，比年初预算减少0.1万元，减少主要原因公务接待费用减少。与2019年决算支出相比，增加0.9万元，原因是《党史》任务启动，下乡搜集资料业务增加，公务用车运行维护费用增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出9.27万元，比2020年增加1.15万元，增长12.41%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、事业调入1人，费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。通用设备7件，价值2.8万元；家具14件，价值1.32万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的11.27%。

组织对《中国共产党古县历史》、劳务派遣劳务费 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15 万元。从评价情况来看，《中国共产党古县历史》1-3卷，大事记《古县年鉴》编纂印刷费项目费3万元，预算执行100%，出版质量合格率均达到95%以上，大大提升了工作效率，得到社会各界的一致好评，满意率达到95%以上；劳务派遣劳务费12万元，预算执行完成率100%，发放准确率和及时率均达到100%，大大提高我单位工作效率和服务水平，得到服务对象的一致好评，满意率达到95%以上。

组织对中共古县县委党史研究室1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15 万元。从评价情况来看，《中国共产党古县历史》1-3卷，大事记《古县年鉴》编纂印刷费项目费3万元，预算执行100%，出版质量合格率均达到95%以上，大大提升了工作效率，得到社会各界的一致好评，满意率达到95%以上；劳务派遣劳务费12万元，预算执行完成率100%，发放准确率和及时率均达到100%，大大提高我单位工作效率和服务水平，得到服务对象的一致好评，满意率达到95%以上。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

《中国共产党古县历史》1-2卷编纂印刷费项目费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.5 分。项目全年预算数为3万元，执行数为 3 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况及分析：《中国共产党古县历史》1-3卷、大事记《古县年鉴》编纂印刷费预算各1万元，出版质量合格率均达到95%以上，工作任务及时完成 ；二是效益情况及分析：《中国共产党古县历史》1-2卷编纂印刷出版任务的完成，大大提升了工作效率；三是满意度情况：《中国共产党古县历史》1-2卷编纂印刷出版，得到社会各界的一致好评，满意率达到95%以上。发现的主要问题及原因：编撰出版工作是一项繁琐的工作，编写、校对、审稿只有分些大类，个别费用无法完全细化。（项目自评表见附件2-1）

劳务派遣劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80 分。项目全年预算数为12万元，执行数为 12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况及分析：我单位劳务派遣5人，月拨付1万元，发放准确率达到100%，发放及时率达到100% ；二是效益情况及分析：我单位劳务派遣人员合同期3年，大大提高我单位工作效率及服务水平；三是满意度情况：得到社会各界的一致好评，满意率达到95%以上。发现的主要问题及原因：编撰出版工作是一项繁琐的工作，编写、校对、审稿只有分些大类，个别费用无法完全细化。（项目自评表见附件2）

(3)部门评价项目绩效评价结果。涉及一般公共预算支出15 万元。从评价情况来看，《中国共产党古县历史》1-3卷，大事记《古县年鉴》编纂印刷费项目费3万元，预算执行100%，出版质量合格率均达到95%以上，大大提升了工作效率，得到社会各界的一致好评，满意率达到95%以上。综合得分77.5分，属于“良好”；劳务派遣劳务费12万元，预算执行完成率100%，发放准确率和及时率均达到100%，大大提高我单位工作效率和服务水平，得到服务对象的一致好评，满意率达到95%以上。综合得分80分，属于“良好”。

《中国共产党古县历史》1-2卷，劳务派遣劳务费项目绩效评价报告（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年项目支出绩效自评表

附件3：2021年部门整体支出绩效自评报告

 2022年8月23日

中共古县县委党史研究室.XLS

附件2  绩效自评表.pdf

附件3 2021年部门整体支出绩效自评报告.pdf