古县统计局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责 ................................ 1

二、机构设置情况 .............................. 2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表 .......................附件1

二、收入决算表 .............................附件1

三、支出决算表  ............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表  ..............附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................  附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....  附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ....................3

二、收入决算情况说明.............................3

三、支出决算情况说明.............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...5七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................5

八、其他重要事项情况说明.........................6

（一）机关运行经费支出情况说明...................6

（二）政府采购情况说明............................6

（三）国有资产占用情况说明.......................6

（四）预算绩效情况说明...........................11

第四部分  名词解释..............................11

第五部分  附件..................................12

第一部分  概况

一、本部门职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全县的统计现代化建设规划和全县统计调查规划，组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

3、在古县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

4、搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度 、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向县委、县人民政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。搜集、整理、提供全国各地统计资料，对县外社会经济发展进行分析对比研究。

5、建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

6、统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定

期发布全县经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全县社会经济统计信息咨询行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

8、研究制定全县统计体制改革方案和实施办法，经批准后组织贯彻实施。

9、统一管理县统计局的统计事业费，协助各乡镇政府管理乡镇统计人员；组织管理全县统计技术专业职务评聘及资格考核工作。

10、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队。

11、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计报刊书籍发行工作。开展统计工作和统计科学的交流与合作。

12、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县统计局为正科级建制，内设行政“二股一室”，包括办公室、工业投资和服务业股、国民经济综合核算股三个正股级行政股（室），以及一个事业单位古县统计调查队。统计局行政编制6人，事业编制13人，退休人员8人。

古县统计局执行《行政事业单位会计制度》。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计309.16万元、支出总计309.16万元。与2020年相比，收入总计减少19.13万元，下降5.83%，支出总计减少19.13万元，下降5.83%。主要原因是第七次全国人口普查已结束，本年度无大型普查。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计309.16万元，其中：财政拨款收入309.16万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计309.16万元，其中：基本支出231.90万元，占比75%；项目支出77.26万元，占比25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计309.16万元、支出总计309.16万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少19.13万元，下降5.83%，财政拨款支出总计减少19.13万元，下降5.83%。主要原因是第七次全国人口普查已结束，本年度无大型普查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出309.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少19.13万元，下降5.83%。主要原因是第七次全国人口普查已结束，本年度无大型普查。其中，人员经费206.64万元，占比66.84%，日常公用经费25.47万元，占比8.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出309.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267万元，占86%；社会保障和就业（类）支出23.11万元，占7.4%；住房保障（类）支出19.05万元，占6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算291.83万元，支出决算309.16万元，完成年初预算的106%。其中：

一般公共服务支出年初预算250万元，支出决算267万元，完成年初预算的106.8%，用于人员工资、保险、日常公用经费。较2020年决算减少16.34万元，下降5.77%，主要原因今年无大型普查活动。社会保障和就业支出年初预算25.65万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的90.1%，用于支付本单位人员的各项保险。较2020年决算减少1.54万元，减少6.25%，主要原因由于行政退休一人，事业调走一人，相应各项保险减少。住房保障支出年初预算16.16万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的117.88%，用于支付本单位人员的住房公积金。较2020年决算减少1.24万元，减少6.11%，主要原因行政退休一人，事业调走一人相应的公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出231.90万元，其中：人员经费206.43万元，主要包括人员工资、奖金、绩效、各项保险、遗属补助等；公用经费25.47万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算20.42万元，完成预算的3400.33%，比2020年增加19.6万元，增长4900%，主要原因是：支付脱贫攻坚成效调查蒲县调查组费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，其中全是公务接待费，比2020年预算增加0.2万元，增加原因是2020年度脱贫攻坚成效调查接待费用未支付。

（2）2021年本单位的三公经费财政拨款决算20.42万元，其中全是公务接待费，比2020年决算增加19.6万元，主要原因支付脱贫攻坚成效调查蒲县调查组费用。公务接待费主要用于招待上级领导及脱贫攻坚成效调查蒲县调查组成员，批次人次为50次，160人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出25.47万元，比2020年增加5.61万元，增长28.25%。主要原因是：工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位固定资产92.37万元。本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，共涉及资金309.16万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

组织对“四上”企业暨人口抽样调查补助和城乡住户记账补贴开展部门评价，涉及12.48万元，从评价情况来看，完善长效统计数据管理机制建设，发挥有效数据使用，圆满完成统计数据调查和运用。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出309.16万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成各项统计工作，保障资金拨付到位。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“四上”企业暨人口抽样调查员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算为6.88万元，执行数为6.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：①项目完成数量。发放补助人数123人。②项目完成质量。我单位严格规范资金申请程序，切实加强资金管理，专款专用，提高财政资金使用效益。③项目实施进度。根据统计数据调查情况，按进度有序进行发放。④成本指标：“四上”企业暨人口抽样调查员补助发放6.88万元。二是效益指标完成情况分析：①项目实施的社会效益分析。提高统计数据真实性，为我县经济社会发展提供数据支撑和保障。②项目实施的可持续影响分析。完善长效统计数据管理机制建设，发挥有效数据使用。③满意度指标完成情况分析。圆满完成统计数据调查和运用，数据使用者的满意度达到99%。

发现的主要问题及原因：一是加大信息建设，配备有效的数据处理系统。二是加大调查员培训力度，提升专业水平。

下一步改进措施：一是加强组织领导，加强对项目工作的全面指导，发现问题及时改进。二是建议审核制度，加强数据验收。

调查项目劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。①项目完成数量。发放补助记账员人数120人。②项目完成质量。我单位严格规范资金使用程序，切实加强资金管理，及时足额支付资金。③项目实施进度。根据记账员数据记录上报完成情况，按季度发放。④成本指标：全县城乡住户记账员120人，每人100元/月，支出10万元。

二是效益指标完成情况分析。①项目实施的社会效益分析。为我县城乡居民收入支出等情况提供统计数据。②项目实施的可持续影响分析。数据质量有保障，长期提供数据支撑。3.满意度指标完成情况分析。数据使用者满意度达到99%。

发现的主要问题及原因：一是新增电子记账户，部分记账户不熟悉业务。二建立健全记账工作核查制度，保证记账数据真实准确，应统尽统。

下一步改进措施：加强业务培训，提高记账户对业务和系统的熟练程度。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析。①项目完成数量。2021年指标：劳务派遣人员2人，占比达到100%。②项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。③项目实施进度。根据年初预算及人员工作考核按月足额发放到位。④效益指标完成情况分析。提高单位服务水平，降低单位运行成本，规避风险。⑤项目实施的可持续影响分析。劳务派遣人员劳务费的发放极大减轻社会就业压力，调动了派遣人员的积极性，有利于社会的稳定。3.满意度指标完成情况分析。劳务派遣人员能够圆满完成工作目标和任务，群众的满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：不能更好的进行统计服务，专业知识掌握的不够。

下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽快熟透岗位职责，配合完成各项统计任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果

1、“四上”企业暨人口抽样调查员补助项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众的满意度达到99%。

2、调查项目劳务费项目绩效评价结果为优，圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众的满意度达到99%。

    3、劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为良好，圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众的满意度达到99%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:项目支出绩效自评报告

附件3:项目绩效自评表

2022年8月23日

古县统计局决算公开.pdf

古县统计局.XLS