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中国共产党古县纪律检查委员会
2021年度部门决算公开内容
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
县纪委与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责如下；
古县纪律检查委员会职责：
纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。
三项主要任务：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
五项经常性工作：一是经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;二是对党员领导干部行使权力进行监督;三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;四是受理党员的控告和申诉;五是保障党员的权利。
古县监察委员会职责：
古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。
监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。
监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、部门决算单位构成（机构设置）
组织机构：古县纪检委为副县级建制，2021年底实有人员100人，其中在职人员87人，（行政人员59人，事业人员28人)；退休人员13人。县纪委监委设有行政室11个（办公室、综合室、党风室、信访室、案管室、审理室、两个监督检查室、三个审查调查室），事业中心2个（古县警示教育中心、古县纪委监委网络技术中心），内设科室1个（干部监督室），派驻纪检监察组10个（其中综合派驻9个，单独派驻1个），统一名称为“古县纪委监委第X派驻纪检监察组”。县委巡察办也并到纪委。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1216.51万元、支出总计1233.09万元。与2020年相比，收入总计减少27.67万元，下降2.22%，支出总计减少11.09万元，下降0.89%。主要原因是单位专项经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1216.51万元，其中：财政拨款收入1216.51万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1233.09万元，其中：基本支出1014.37万元，占比82.26%；项目支出218.72万元，占比XX%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1216.51万元、支出总计1233.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少27.67万元，下降2.22%，财政拨款支出总计减少11.09万元，下降0.89%。主要原因是单位专项经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1233.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少11.09万元，下降0.89%。主要原因是单位专项经费支出减少。其中，人员经费905.18万元，占比73.41%；日常公用经费113.84万元，占比9.23%；项目经费支出214.07万元，占比17.36%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1233.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.74万元，占84.24%；社会保障和就业（类）支出104.99万元，占8.51%；住房保障（类）支出84.7万元，占6.87%；其他（类）支出4.65万元，占0.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1144.17万元，支出决算1233.09万元，完成年初预算的107.77%。其中：
一般公共服务支出年初预算983.13万元，支出决算1038.74万元,完成年初预算的105.66%，用于纪检监察事务中行政运行、一般行政管理事务、巡视工作、事业运行。较2020年决算增加8.63万元，增长0.84%，主要原因是新招录公务员10人的经费及人员调资因素。社会保障和就业支出年初预算94.9万元，支出决算104.99万元，完成年初预算的110.63%，较2020年决算减少9.8万元，减少8.54%，主要原因是医疗保险系统升级，2021年10月至2021年12月的职工医疗保险没有缴纳。住房保障支出年初预算66.14万元，支出决算84.7万元，完成年初预算的128.06%，较2020年决算增加7.8万元，增长10.14%，主要原因是人员增加和调资后住房公积金基数升高的原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1014.37万元，其中：人员经费900.53万元，主要包括工资福利支出894.6万元，对个人和家庭的补助5.93万元；公用经费113.84万元，主要包括商品服务支出113.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算1.3万元，完成预算的26%，比2020年减少1.15万元，下降46.94%，主要原因是：1台公务车辆老旧，使用较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我委“三公”经费中，公务用车保有量1台，没有新购置，2021年支出预算5万元，支出决算1.3元，完成预算的26%，比2020年减少1.15万元，减少46.94%，主要原因是：1台公务车辆老旧，使用较少。其他“三公”经费不涉及。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出113.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少0.51万元，降低0.45%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额72.28万元，其中：政府采购货物支出20.13万元、政府采购工程支出52.15万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是纪委监委办案用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金197.48万元，占一般公共预算项目支出总额的90.29%。
组织对我委开展了部门整体评价，涉及一般公共预算支出197.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到年度计划的工作目标，完成了全年的纪检监察工作任务，保障项目资金的合理使用。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
巡察专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为31.97万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额到位；二是保证巡察经费专项使用。发现的主要问题及原因：一是巡察综合监督平台作用发挥不明显；二是巡察宣传工作还有待提高。三是巡察工作时间与财务年度不一致。下一步改进措施：一是推进巡察与其他监督贯通融合力度，相关协调协作机制进一步健全完善；二是加大巡察宣传工作力度。三是巡察工作结束时间与财务年度时间尽量保持一致。
中央纪检监察转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为17万元，执行数为14.03万元，完成预算的82.53%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额到位；二是按照转移支付用途专款专用。发现的主要问题及原因：转移支付资金作用不明显。原因是每年下达的资金主要用于弥补办案的相关设施设备等，转移支付的作用不能完全体现。下一步改进措施：整合转移支付资金，用在特定项目投入上，使得转移支付资金真正发挥作用。
“一报三刊”征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为21.98万元，执行数为21.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时足额到位；二是保证征订资金专项使用。
项目绩效自评综述：从以上3个项目绩效自评看，每个项目都有绩效意识，在资金使用效率上发挥很大作用。但也存在绩效评价认识不到位、缺少完善的管理方案的问题。在以后的工作中，我委将进一步完善绩效评价体系，规范绩效评价内容，使绩效评价更好为项目资金管理服务。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
《古县巡察专项业务经费项目绩效评价报告》（详见附件）。
《中央纪检监察转移支付项目绩效评价报告》（详见附件）
五、其他需要说明的事项
1、2021年我委没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
2、2021年我委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：2021年部门决算公开报表
2022年8月23日
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