附件1

山西省古县行政审批服务管理局

2021年度部门决算（总）

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

 1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政府采购、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购体系建设及全县政务改革和管理工作。

2、负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织全县各部门落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

3、负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。

4、负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。

5、负责统筹协调、指导、监督、推进全县政法采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。

6、负责制定行政审批、公共服务中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台中介服务机构的管理、监督工作。负责建设全县中介服务网上交易平台。

7、负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台搭建。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。

8、拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。

9、统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。

10、承担县人民政府优化营商环境相关职责。

11、负责市长热线电子呼叫中心系统古县接入点维护、使用。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属行政单位，内设机构有综合办公室、政务改革与行政审批管理股、政务信息监管股、涉农事务股、社会事务股、工程建设股、项目投资股、交通许可股、注册登记股，下设2个中心：古县政府采购中心、政务服务中心。

古县行政审批服务管理局行政编制14人，政务服务中心事业编制18人，政府采购中心事业编6人，2021年末实有人数39人，其中：行政人员11名，行政工勤1名，事业人员25名，自收自支人员2名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计473.08万元、支出总计473.08万元。与2020年相比，收入总计减少220.24万元，下降31.76%，支出总计减少220.24万元，下降31.76%。主要原因是经费压缩、节约开支，今年无“互联网+监管”项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计473.08万元，其中：财政拨款收入473.08万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计473.08万元，其中：基本支出389.7万元，占比82.38%；项目支出83.38万元，占比17.62%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计473.08万元、支出总计473.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少220.24万元，下降31.76%，财政拨款支出总计减少220.24万元，下降31.76%。主要原因是经费压缩、节约开支，今年无“互联网+监管”项目。此项目涉及300万元资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出473.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少220.24万元，下降31.76%。主要原因是经费压缩、节约开支，今年无“互联网+监管”项目。此项目涉及300万元资金。其中，人员经费346.37万元，占比73.22%，日常公用经费35.67万元，占比7.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出473.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.97万元，占85.7%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.3万元，占7.67%；住房保障（类）支出31.81万元，占6.72%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算452.77万元，支出决算473.08万元，完成年初预算的104.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算389.02万元，支出决算404.97万元，完成年初预算的,104.1%，用于工资、奖金、绩效、办公经费。较2020年决算减少321.59万元，下降36.38%，主要原因（1）2020年“互联网+监管”涉及资金300万元，今年无此项目，（2）节约经费，压减开支；社会保障和就业支出年初预算36.43万，支出决算36.3万，完成年初预算的99.64%，用于缴纳单位养老保险；住房保障支出年初预算27.32万，支出决算31.81万，完成年初预算的116.43%，用于支付在职人员住房公积金。主要原因公积金提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出382.04万元，其中：人员经费346.37万元，主要包括职人员工资、奖金、绩效及保险、住房公积金，取暖等；公用经费35.67万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、差旅费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2020年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无一般公共决算拨款安排的"三公"经费预算支出。

1.2021年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年一致。

2.2021年度公务用车购置及运行费决算支出0万元，与上年一致。

    3.2021年度公务接待费决算支出0万元，与上年一致。

    八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（办公设施设备购置经费增加 (减少) /资 产运行维护支出增加 (减少) /信息系统运行维护支出增加 (减少) /人员编制数量增加 (减少) /落实过紧日子要求压 减 XX 支出/……等 ）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公地点在政务大厅二楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备18件，价值7.93万元，家具39件，价值4.084万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目3 个，共涉及资金83.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。        我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金“专家评审费”“政府支付企业刻章”“电子证照购买”“大厅业务费”4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金83.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“古县行政审批服务管理局”等1个单位开展整体 支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 315.67万元，从评价情况来看， 我单位根据年初预算都已足额拨付，满意度达95%以上。

所有的《项目支出绩效自评表》和《整体支出自评表》都要以附件的形式公开。

“专家评审费”“政府支付企业刻章”“电子证照购买”“大厅业务费”项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为83.37万元，执行数为83.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“专家评审费”提高了项目审查审批工作质量和效率，建立专家优胜劣汰制度，群众满意度达到95%，“政府支付企业刻章”主要提升了企业开办便利度，节省了企业的成本，提高了单位工作水平，各个企业家的满意度达到95%，“电子证照购买”提高了人民群众办证照的方便度，足不出户就可拿到证照，提高了单位的办事效率，人民群众的满意度达到98%，“大厅业务费”提高了单位工作效率和业务水平，职工满意度90%。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识 ；二 是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善 。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识 ；二是完善工作制度，明确工作职责。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2022年8月23日

古县行政审批服务管理局.XLS

专家评审费_自评报告.docx