目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................3

二、收入决算情况说明............................4

三、支出决算情况说明............................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................6

八、其他重要事项情况说明........................6

（一）机关运行经费支出情况说明................6

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分  名词解释..............................9

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、 本部门职责

古县农机中心是古县农林委下属的事业单位部门，其主要职能是管理县农机化及农机推广工作，主要承担以下9项职责：

1、贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化的路线、方针、政策，拟定和实施全县农机化发展、技术政策、结构调整以及农机管理的规划、方案和计划。开展农机化宣传和科普工作。

2、发展全县农机技术改造、产品评优；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，发放有关证件；负责协调处理辖区内重大农机维修质量引起的纠纷。

3、负责全县农机社会化服务体系建设，协调指导农机服务、生产、经营活动；负责全县农机生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责新农机、新技术的推广工作。

4、组织全县农机化发展调查研究，进行统计资料的收集、整理、分析，掌握农机化生产作业动态，提供信息服务；进行农机重大项目的可行性论证，并组织实施。

5、负责向上级业务主管部门落实项目资金，组织实施相应工程项目。

6、负责全县农机化试点工作，组织实施农机化重点工程。

7、负责落实全县农机项目专项资金，做到专款专用；负责全县农机化生产及发展的分析工作。

8、组织实施全县农业机械产品鉴定、质量检验和认证管理；负责农机具产品质量投诉受理，配合有关部门打击处理农机假冒伪劣产品；负责全县农机监测、鉴定信息的收集、整理、发布工作。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设管理及培训站、农机推广站和综合办公室。全额事业编制21人，其中正科级领导职数1名。副科级领导职数1名。实有15人，其中正科级2名，副科级3人，事业人员10人。离退休人员19人。无车辆。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计

410.32万元、支出总计410.32万元。与2020年相比，收入总计减少222万元，下降65%，支出总计减少222万元，下降65%。主要原因是2021深松项目资金减少，2020有资产收益扶贫项目，2021年没有此项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计410.32万元。其中：财政拨款收入410.32万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计410.32万元，其中：基本支出191万元，占比46%；项目支出219万元，占比54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计410.32万元、支出总计410.32万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少222万元，下降65%，财政拨款支出总计减少222万元，下降65%。主要原因是2021深松项目资金减少，2020有资产收益扶贫项目，2021年没有此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出410.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少222万元，下降65%。主要原因是2021深松项目资金减少，2020有资产收益扶贫项目，2021年没有此项目。其中，人员经费386万元，占比94%，日常公用经费24.3万元，占比5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出410.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出108.9万元，占26.5%；农林水（类）支出288.9万元，占70%；住房保障（类）支出12.4万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算260.89万元，支出决算410.32万元，完成年初预算的1.57%。其中：农林水支出年初预算145.83万元，支出决算288万元完成年初预算的1.57%，用于农机购置补贴项目。较2020年决算减少222万元，下降65%，主要原因2021深松项目资金减少，2020有资产收益扶贫项目，2021年没有此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出190.95万元，其中：人员经费176.45万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费14.5万元，主要包括电费、印刷费、办公费、差旅费等商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.45万元，支出决算0.33万元，完成预算的73%，比2020年减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是：减少下乡，节约开支。

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.33万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出14.5万元比2020年增加1.3万元，增长1.3%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共没有车辆。其中，通用设备54台件，价值47.8967万元；专用设备5台件，价值10.35万元；家具、用具108台件，价值5.04万元。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目两个，农机购置补贴、农机深松整地共涉及资金 146万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类两个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金146万元，占一般公共预算项目支出总额的35%。组织对2021年度农机购置补贴、农机深松作业、两个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金146万元。

组织对农机购置补贴、农机深松作业两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146万元，其中，对“农机购置补贴、农机深松作业、两个项目分别由上级主管部门开展绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述：中央财政农机购置补贴资金实行定额补贴，具体补贴额度以山西省农业农村厅公布的补贴额一览表为准。依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次补贴额上限，测算比例一般不超过30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为116万元，执行数为116.3万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：

（1）、项目资金2021年 1月到位，成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。

（2）、2021年12月，项目全部实施完成，资金全部兑付，圆满的完成了各项绩效考核目标。同时将转移支付绩效目标自评报告在局内、村务公示栏进行了公示。

发现的主要问题及原因：此项目上级鼓励采用APP进行网上申报，可以减少购机户办业务次数。但购机户大多数是农民，网上申报困难。

下一步改进措施：多下基层为购机户讲解有关补贴APP等网络知识。

农机深松项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。在全县适宜机械作业的粮食种植区实施农机深松整地作业，深松深度达到25cm以上。补助重点向粮食主产区、保护性耕作技术示范推广区及集中连片、整乡整村推进的区域倾斜。2021年全县实施深松整地作业补助面积1万亩，补助金额30万元。100%完成预算。

项目绩效目标完成情况：

(1).项目资金2021年 1月到位. 成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。

(2).作业面积1万亩，深松贫困户家庭耕地面积100亩，粮食作物增产量≥20%；常规深松作业深度达到≥25厘米，高标准深松试点作业深度≥30厘米。12月底完工并兑付全部资金。

发现的主要问题及原因：深松作业地块较小且田间道路狭窄，有些地块深松不了。

下一步改进措施：积极配合乡镇村集体拓宽田间道路。

项目绩效自评综述：针对项目中存在的问题，我单位将严格马昭项目要求进行补助、审核，切实为农民服好务。

   （五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：项目自评表

附件3：项目自评报告

古县农机服务中心2021年度部门决算.pdf