目 录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................7

（一）机关运行经费支出情况说明................7

（四）预算绩效情况说明........................7

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................9

    第一部分  概况

一、主要职责

1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

    二、机构及人员编制情况

根据上述职责，古县档案馆办公室（编制人数有：10人）,下设内设科室4个：办公室1个、收集征集股1个、保管利用股1个、编研股1个。实有在职职工干部人员12人，退休人员6人，共计18人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计200.45万元、支出总计200.45万元。与2020年相比，收入总计增加50.56万元，增加34%，支出总增加50.56万元，增加34%。主要原因是因政府安排扶贫征集档案工作因此增加的经费开支以及人员工资和各种保险费用增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计200.45万元，其中：财政拨款收入200.45万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计200.45万元，其中：基本支出127.41万元，占比64%；项目支出73.04万元，占比36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计200.45万元、支出总计200.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加50.56万元，增加34%，财政拨款支出总计增加50.56万元，增加34%。主要原因是因政府安排扶贫征集档案工作因此增加的经费开支以及人员工资和各种保险费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出200.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收入总计增加50.56万元，增加34%，财政拨款支出总计增加50.56万元，增加34%。主要原因是因政府安排扶贫征集档案工作因此增加的经费开支以及人员工资和各种保险费用增加等。其中，人员经费115.28万元，占比58%，日常公用经费12.13万元，占比6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出200.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.38万元，占87%；社会保障和就业（类）支出15.09万元，占8%；住房保障（类）支出9.98万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算140.21万元，支出决算200.45万元，完成年初预算的143%。

1、其中：一般公共服务支出年初预算117.30万元，支出决算175.38万元,完成年初预算的150%，用于人员经费、日常公用经费、业务费及精准扶贫项目等资金。较2020年决算增加了58.08万元，增加50%，主要原因是因人员工资和各种保险费用增加等。

2、社会保障和就业支出年初预算14.10万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的107%，较2020年决算增加0.99万元，增加7.02%，主要原因是2021年人员各种保险增加。

3、住房保障类支出年初预算8.81万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的113%。主要原因：用于在职人员公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出200.45万元，其中：人员经费115.28万元，主要包括人员工资，社会保障缴费、奖金，绩效，取暖费等资金，；公用经费12.31万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车补以及工会福利费等日常工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，跟2020年一样，减少0%,主要原因是上级检查较少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2021年本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出12万元。比2020年增加12万元，增加100%。主要原因是：因工作场所得变化，原有办公经费无法维持正常工作运转，人员变动工会、福利等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额36.46万元，其中：政府采购货物支出36.46万元、占政府采购支出100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本单位房屋3102.00平米。价值590.49万元。通用设备19件，价值10.37万元。专用设备1件价值0.1万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的档案工作运行经费12万元；劳务派遣劳务费7.2万元；以及特定项目家具10.08万元；古县扶贫档案征集经费46.31万元经费4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金共75.59万元，占一般公共预算项目支出总额的38%

组织对 2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，根据我馆档案工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对档案工作不明确。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项档案工作任务。

2.档案馆运行项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为12万元，执行数为11.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了档案馆正常工作运行任务；二是完成单位的机关运行工作。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

档案馆运行经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2.信访工作经费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

    附件1：2021年部门决算公开报表

    附件2：劳务派遣劳务费项目绩效自评表

    附件3：档案馆运行费项目绩效自评表

    附件4：2018年档案馆搬迁购置办公桌椅费项目绩效自评表

    附件5：精准扶贫档案归集装具等经费项目绩效自评表

    附件6：劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

    附件7：档案馆运行费项目绩效评价报告

    附件8：2018年档案馆搬迁购置办公桌椅项目绩效评价报告

    附件9：精准扶贫档案归集装具等经费项目绩效评价报告

古县档案局2021年度部门决算公开.pdf