目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分  名词解释..............................7

第五部分  附件..................................9

第一部分  概况

一、本部门职责镇

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站“五办两中心一站”。行政编制为26名，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名,组织委员1名。非领导职数为15名。事业编制为26名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2401.36万元,支出总计2401.36万元。与2020年相比，收入总计减少140.31万元，下降5.52%，支出总计减少140.31万元，下降5.52%。主要原因是采煤沉陷区支出多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2353.81万元，其中：财政拨款收入2343.22万元，占比99.6%；其他收入10.59万元，占比0.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2401.36万元，其中：基本支出621.79万元，占比25.89%；项目支出1779.56万元，占比74.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2390.77万元、支出总计2390.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少121.41万元，减少4.83%，主要原因是主要原因是上年采煤沉陷区支出多；财政拨款支出总计减少81.41万元，下降3.29%。主要原因是上年采煤沉陷区支出多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2390.77万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，财政拨款支出减少81.41万元，下降3.29%。主要原因是上年矸石山治理和采煤沉陷区支出多。

其中，人员经费551.92万元，占比23.09%，日常公用经费69.87万元，占比2.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2390.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出828.59万元，占34.66%；文化旅游体育与传媒支出1.4万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出91.34万元，占3.82%；城乡社区（类）支出739.59万元，占30.94%；农林水（类）支出48.69万元，占2.04%；住房保障（类）支出528.55万元，占22.11%；灾害防治及应急管理支出123万元，占5.14%；其他（类）支出0.2万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1393.89万元，支出决算2390.77万元，完成年初预算的171.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算623.51万元，支出决算818万元，完成年初预算的131.19%，用于人员基本支出、人大代表经费、机关日常运转经费、创建文明城市经费、二十四节气经费、机关食堂补助、村级纪检监察联络员工作经费、三基建设项目经费等。较2020年决算增加320.34万元，增加64.37%，主要原因是增加防汛救灾资金和老旧小区改造；社会保障和就业支出年初预算65.69万元，支出决算91.35万元，完成年初预算的139.06%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费、死亡抚恤金以及龙泉社区日间照料中心房屋购置款。较2020年决算减少91.35万元，减少66.95%，主要原因2020年发放死亡抚恤金、龙泉社区日间照料中心房屋购置尾款；城乡社区支出年初预算405.72万元，支出决算499.48万元，完成年初预算的123.11%，用于六个社区工作经费、两委工资及保险。较2020年决算增加234.55万元，增加88.53%，主要原因是六社区新招录社区专职工作者63名；农林水支出年初预算259.8万元，支出决算48.69万元，完成年初预算的18.74%，用于四好公路交通建设、选派事业单位干部到农村担任党支部书记工作经费、扶贫工作队经费。住房保障支出年初预算39.17万元，支出决算528.55万元，完成年初预算的1349.37%，用于在职人员住房公积金、老旧小区改造。较2020年决算增加153.23万元，增加40.83%，主要原因2021年支付老旧小区改造资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出621.79万元，其中：人员经费551.92万元，主要包括在职人员基本工资、各项津贴、绩效工资、奖金及各类保险、死亡抚恤金；公用经费69.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及行政人员其他交通费用等，用于机关正常运转。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6.12万元，支出决算6.71万元，完成预算的109.64%，比2020年减少0.56万元，减少7.7%，主要原因是：疫情原因，上级检查减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费财政拨款决算6.71万元，其中公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费6.06万元，比2020年决算减少0.56万元，其中公务用车运行维护费比上年增加0.18万元，主要原因是创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行多，公务用车运行维护费主要用于到辖区内下乡指导各种工作；公务接待费比上年减少0.74万元，主要原因是由于疫情原因，各级检查及交流学习减少，公务接待费主要用于上级部门检查，批次32，人次324。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出69.87万元，比2020年增加23.98万元，增长52.26%。主要原因是：2021年公用经费按照每人7000元做预算。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出22.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆；通用设备168件，价值103.49万元；家具798件，价值59.21万元；专用设备2件7.13万元；无形资产1件，价值10.4万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金605.6万元，占一般公共预算项目支出总额的25.33%。

组织对“老旧小区改造”“防汛救灾”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出605.6万元。从评价情况来看，随着社会的不断进步，通过项目的实施，满足人民群众对美好生活的向往，改善人居环境，切实解决居民所面临的各项问题，提高群众幸福指数。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为482.6万元，执行数为482.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5个住宅小区6栋住宅楼的总建筑面积14891.28平米；保质保量完成老旧小区改造；小区环境得到改善，城市品位得到提升：改善并提升；小区居民环境不断提升。

防汛救灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村户户通和田间道路损坏32处；山体滑坡影响居民住房21 处；高质量完成田间道路和农民房屋维修工作，改善居民出行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算240.11万元，比2020年决算增加200.11万元，主要原因是2021年下达农村四好农村路抗议国债资金、失地农民补助资金。

2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：老旧小区改造项目绩效评价报告

附件3：防汛救灾项目绩效评价报告

附件4：老旧小区改造项目绩效自评表

附件5：防汛救灾项目绩效自评表

古县岳阳镇人民政府2021年度部门决算.pdf