目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................3

二、收入决算情况说明........................... 3

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................6

（一）机关运行经费支出情况说明................6

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分  名词解释............................  8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究，拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划。

（三）负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。                            

（四）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

（六）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

（七）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。  

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局古县分局下设1个行政科室(办公室）和8个事业科室（生态建设站、环境规划开发中心、环境监测站、环境宣教信息中心、环境法制中心、环境监察大队、污染控制中心和排污申报中心）。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1035.09万元、支出总计1035.09万元。与2020年相比，收入总计减少591.06万元，减少36%，支出总计减少591.06万元，减少36%。主要原因是2020年有清洁取暖补助、建设水站、土壤污染防治、农村生活污水治理规划等项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1035.09万元，其中：财政拨款收入934.93万元，占比90.3%；政府性基金预算收入100万元，占比9.6%；其他收入0.16万元，占比0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1035.09万元，其中：基本支出689.47万元，占比66.6%；项目支出345.62万元，占比33.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1034.93万元、支出总计1034.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少243.24万元，减少19.03%，财政拨款支出总计减少243.24万元，减少19.03%。主要原因是2020年有建设水站、土壤污染防治、农村生活污水治理规划等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出934.93万元，与2020年相比，财政拨款支出减少343.24万元，减少26.85%。主要原因是2020年有建设水站、土壤污染防治、农村生活污水治理规划等项目支出。其中，人员经费637.61万元，占比61.6%，日常公用经费51.86万元，占比5.0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出934.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.17万元，占8.46%；节能环保（类）支出815.52万元，占87.22%；住房保障（类）支出40.40万元，占4.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算699.65万元，支出决算934.93万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算60.49万元，支出决算79.17万元，完成年初预算的100%，用于单位退休人员的取暖费、在职人员的养老和职业年金支出，2021年有死亡抚恤金支出。较2020年决算减少13.75万元，减少14.8%，主要原因2021年退休人员坐实职业年金减少；节能环保支出年初预算602.24万元，支出决算815.35万元，完成年初预算的100%，用于单位人员支出、日常公用支出、大气水的污染防治等项目支出。较2020年决算减少671.81万元，减少46.7%，主要原因是2020年有建设水站、土壤污染防治、农村生活污水治理规划等项目支出；住房保障支出年初预算36.92万元，支出决算40.40万元，完成年初预算的100%，用于单位人员住房公积金支出。较2020年决算减少14.24万元，减少26.1%，主要原因是2021有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出689.47万元，其中：人员经费637.76万元，主要包括单位在职人员的基本工资、津贴、车补、绩效、奖金、取暖费、公积金等；公用经费51.86万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会费和福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.4万元，支出决算0万元，主要原因是：2021年我单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出51.86万元，比2020年增加16.17万元，增长45.3%。主要原因是：办公设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。通用设备244件，价值321.45万元，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）专用设备32件，价值453.73万元，单价100万元（含）以上专用设备1台（套）；家具、用具827件，价值78.22万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 3 个，共涉及资金 518.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 211%。组织对 2021年度监督性监测1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“监察执法”、“重点污染源在线监控运营”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65万元，从评价情况来看，在领导支持和财政资金保障下，该项目实施以来，我局大力开展环境综合治理，严查每个环境污染场所，包括乡镇企业、城市背街小巷、烧烤摊点、等不留一个死角，在全体执法人员的努力下，在其他相关部门的配合下，我县的环境得到了很大改善，不仅提升了我县的形象，还满足了人民群众对生活、工作环境的需要，切实增强了人民群众获得感和幸福感。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

    “监察执法”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展环境执法工作；二是对执法过程中发现的问及时处理。发现的主要问题及原因：一是在执法过程中发现问题整改实效不及时；二是执法人员的工作方法有待改进。下一步改进措施：一是提高执法人员的工作积极性；二是对执法人员加强业务学习培训。

“重点污染源在线监控运营”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。该项目预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我县辖区污染源自动监控设施运营服务，包括现场端固定污染源因子的自动在线检测仪、流量、采样系统和传输系统，并提供运营报告；二是通过监测能够准确的掌握污染物的排放是否达标，为排污企业提供有力数据支撑。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中管理和监督制度不够完善；二是财务人员没有充分参与到具体项目中，对项目的事前、事中、事后过程不完全了解。下一步改进措施：一是完善相关制度；二是加强资金管理，确保资金使用规范、合理。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金支出100万元。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

临汾市生态环境局古县分局.XLS