目录

第一部分  概况

一、本部门职责...................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明.............................2

三、支出决算情况说明.............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................4

八、其他重要事项情况说明.........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明.........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明.........................5

第四部分  名词解释...............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我县于2007年9月成立了古县文学艺术界联合会，该单位性质为全额参公事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为7人，目前在职6人，退休2人，共计8人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计100.36万元、支出总计100.36万元。与2020年相比，收入总计增加9.9万元，增加10.94%，支出总计增加9.9万元，增加10.94%。主要原因是人员增加1人及人员工资晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计100.36万元，其中：财政拨款收入100.36万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计100.36万元，其中：基本支出68.96万元，占比68.71%；项目支出31.4万元，占比%31.29。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计100.36万元、支出总计100.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加9.9万元，增加10.94%，财政拨款支出总计增加9.9万元，增加10.94%。主要原因是人员增加1人及人员工资晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出100.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加9.9万元，增加10.94%。主要原因是人员增加1人及人员工资晋级晋档。其中，人员经费61.55万元，占比61.33%，日常公用经费38.81万元，占比38.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出100.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.96万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出10.05万元，占10.01%；住房保障（类）支出5.35万元，占5.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算75.35万元，支出决算100.36万元，完成年初预算的133%。其中：一般公共服务支出年初预算75.35万元，支出决算84.96万元完成年初预算的112%。较2020年决算增加9.66万元，增长13%，主要原因21年度新增人员1名及在职人员工资调资。社会保障和就业支出年初预算年初预算6.21万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的162%，用于在职人员机关养老保险和离退休人员取暖费。较2020年决算增加3.72万元，上升58 %，主要原因2021年6月新增一人，工资提高保险各项保险提升，基本支出增加；住房保障支出年初预算年初预算3.18万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的168%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算增加0.71万元，增加15%，主要原因2021年6月新增一人，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出68.96万元，其中：人员经费61.55万元，主要包括基本工资21.44万元、各项津贴14.64万元、绩效工资2.38万元、奖金5万元、住房公积金5.35万元、各类保险11.9万元及对个人家庭补助0.84万元；公用经费38.81万元，主要包括用于主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会费、福利费、《岳阳文艺》出版费支出等，用于机关正常运转。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2020年增加0万元，增长0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，用于公务接待，支出决算数0万元，比2021年预算减少0万元，比2020年决算减少0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出7.41万元，比2020年增加2万元，增加36.81%。主要原因是定额经费标准变动。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。其他国有资产占有使用情况：截至2021年12月31日固定资产总量103件，其中通用设备21件，专用设备25件，家具类57件，固定资产总额235318元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 3 个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%。组织对“劳务派遣人员工资”“文学艺术运行经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.4万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2021年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、文学艺术运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为丰富我县人民精神文化生活，开展各项文艺活动;二是工作开展情况及评价结论：开展了各项文艺活动，基本达到预期目的；三是项目绩效指标完成情况：项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

2、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：为丰富我县人民精神文化生活，开展各项文艺活动;二是工作开展情况及评价结论：开展了各项文艺活动，基本达到预期目的；三是项目绩效指标完成情况：项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

3、劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优，【总分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：该项目为文联劳务派遣人员工资及保险;二是工作开展情况及评价结论：已按时足额拨付；三是项目绩效指标完成情况：项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对文学艺术运行经费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为100分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件,（绩效评价报告见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年文学艺术运行经费项目绩效自评表、办公经费项目绩效自评表、劳务派遣人员工资项目绩效自评表

附件3：2021年文学艺术运行经费项目绩效自评报告、办公经费项目绩效自评报告、劳务派遣人员工资项目绩效自评报告

古县文学艺术界联合会.XLS

古县文学艺术界联合会2021年决算公开.pdf