目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................3

二、收入决算情况说明............................3

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................6

（一）机关运行经费支出情况说明................7

（二）政府采购情况说明........................7

（三）国有资产占用情况说明....................7

（四）预算绩效情况说明........................8

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

     负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

   负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等项工作。

（三）人口和计生股

   组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

（四）少年儿童业余体校

开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练。负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。 做好体育场馆的免费开放与低收费工作。协助行政部门开展好体育执法工作。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计821.58万元、年初结转结余113.03万元，支出总计934.61万元。与2020年相比，收入总计减少539.91万元，下降67%，支出总计减少426.88万元，下降46%。主要原因是由于2020年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、品采购、疫苗接种等任务，今年医药物资、防护物品采购、疫苗接种等无支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计821.58万元，其中：财政拨款收入789.13万元，占比96%；政府性基金预算财政拨款收入19.4万元，占比2%；其他收入13.05万元，占比2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计934.61万元，其中：基本支出516.21万元，占比55%；项目支出418.4万元，占比45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计821.58万元，支出总计934.61万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少539.91万元，下降下降67%，财政拨款支出总计减少426.88万元，下降46%。主要原因是由于2020年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，今年医药物资、防护物品采购、疫苗接种等无支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出902.15万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，财政拨款支出增加64.33万元，上升8%。主要原因是2020年计生家庭奖励资金结余，在2021年年初支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出902.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出11.41万元，占1%；社会保障和就业（类）支出102.31万元，占11%；卫生健康（类）支出746.67万元，占83%；住房保障（类）支出39.76万元，占4%；其他（类）支出2万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算648.21万元，支出决算934.61万元，完成年初预算的100%。其中：

其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算10万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的100%。

较2020年决算增加11.41万元，增长100%，主要原因由于机构改革，体育办合并到卫体局，农村文化体育业务也增加。

社会保障和就业支出年初预算61.41万元，支出决算102.31万元，完成年初预算的166%，用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等。

卫生健康支出预算546.14万元，支出决算759.71万元完成年初预算的139%，用于基本公共卫生、计生家庭奖励等。

较2020年决算增加47.75万元，提高7%，主要原因由于基本公卫人均费用从79元提高到84元。

住房保障支出预算30.66万元，支出决算39.76万元完成年初预算的130%。主要用于在职人员住房公积金支出。

较2020年决算增加1.07万元，提高3%，主要原因由于公积金基数调整增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算13.8万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的100%。主要用于全省羽毛球比赛费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出516.21万元，其中：人员经费467.88万元，主要包括包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费48.33万元经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于受疫情影响，我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出48.33万元，比2020年增加12.78万元，增长36%。主要原因是：由于疫情原因，办公设施设备购置经费增加，办公费、宣传费等也相应增加。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位公务用车0辆。土地房屋等建筑物81.2万元，通用设备10.7万元，专用设备10.3万元，家具10.8万元。单价50万元以上的通用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金计生家庭奖励、基本公共卫生、计生员工资类等8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金385.95万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。

组织对2021年度全运会羽毛球赛事资金，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金19.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

计生家庭奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.5分。全年预算数为58万元，执行数为55.573万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：一是扶助独生子女家庭人数1311人；二是扶助国家奖扶家庭人数283人。三是扶助独生子女伤残家庭人数3人。

 计生家庭奖励补助资金绩效自评综述：

1.实施这项制度，有利于缓解减独生子女伤残死亡家庭负担，使他们提高家庭发展能力。2.有利于促进人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算19.4万元，比2020年决算减少380.6万元，主要原因是2020年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。项目已经全部完成，不再申请该项资金。2021年资金主要是用于全运会羽毛球赛事活动。

2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算19.4万元，比2020年决算减少380.6万元，主要原因是2020年受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。项目已经全部完成，不再申请该项资金。2021年资金主要是用于全运会羽毛球赛事活动。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

    附件2：项目绩效自评表

    附件3：项目绩效评价报告

附件4：部门整体支出绩效自评报告

古县卫生健康和体育局2021部门决算公开.pdf