目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................3

二、收入决算情况说明............................4

三、支出决算情况说明............................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................6

八、其他重要事项情况说明........................7

（一）机关运行经费支出情况说明................7

（二）政府采购情况说明........................7

（三）国有资产占用情况说明....................7

（四）预算绩效情况说明........................8

第四部分  名词解释..............................12

第五部分  附件..................................14

第一部分  概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

4、乡党委领导乡政权机关、群困组织和其他各类组织，加强指导和规范，支特和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

乡政府共核定行政编制22名。事业编制为30名，党群服务中心事业编制10名；综合便民服务中心事业编制17名；退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制3名。

截止2021年底，乡政府实际在编人数41人，其中行政在编人员19人，党群服务中心7人；综合便民服务中心12人；退役军人服务保障工作站3人。截止2021年底，本乡共有退休人员19人，遗属9人，后勤3人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计752.35万元、支出总计752.35万元。与2020年相比，收入总计减少240.48万元，下降24.22%，主要原因是20年末结转结余为7.41万，19年年末结转和结余为290.07万，收入总计为当年收入与结转结余之和，故2021年度收入减少明显。支出总计减少240.48万元，下降24.22%。主要是21年无用于南垣乡“四好农村路”刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540至下山头畅返不畅工程的抗疫特别国债安排的支出100万元；20年农村基础设施建设资金用于南垣乡四好公路建设，共144.58万元，2021年无该项资金，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计744.94万元，其中：财政拨款收入744.94万元，占比100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计752.35万元，其中：基本支出465.71万元，占比61.9%；项目支出286.64万元，占比38.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计752.35万元、支出总计752.35万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少230.48万元，下降23.46%，主要是21年无用于南垣乡“四好农村路”刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540至下山头畅返不畅工程的抗疫特别国债安排的支出100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出752.35万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少230.48万元，下降23.46%。其中，人员经费417.38万元，占比55.48%，日常公用经费48.33万元，占比6.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出752.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出373.29万元，占49.62%；文化旅游体育与传媒支出0.3万，占0.04%；社会保障和就业（类）支出42.81万元，占5.69%；农林水（类）支出274万元，占36.42%；住房保障（类）支出36.45万元，占4.84%；灾害防治及应急管理支出25万，占比3.32%；其他（类）支出0.5万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算446.98万元，支出决算752.35万元，完成年初预算的168.32%。其中：

21年一般公共服务支出较2020年决算增加88.09万元，增加30.89%，2021年新招聘事业人员3人、选调生1人；机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人；新增财政临时工1人,2021年年底实有人数较2020年底增加，各项支出增加，2021年一般公共服务支出增加。文化旅游体育与传媒支出0.3万，较上年增加100%，主要用于宣传和报刊订阅支出，2020年无该经费。社会保障和就业支出较2020年决算减少9.48万元，下降18.13%，主要原因是2021年抚恤金为6.24万，较2020年17.08万下降10.84万。农林水支出较2020年决算减少220.53万元，下降44.59%，主要原因是2021年较20年减少农村基础设施建设资金144.58万元。住房保障支出较2020年决算增加7.17万元，上升24.49%，主要原因是2021年新招聘事业人员3人、选调生1人；机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人；新增财政临时工1人,2021年年底实有人数较2020年底增加，2021年上调公积金，住房公积金总支出增加。其他支出较2020年决算增加0.5万，上升100%，用于南垣乡公务员目标责任奖。抗疫特别国债安排的支出较2020年决算减少100万元，主要原因是去年该项资金用于南垣乡“四好农村路”刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540至下山头畅返不畅工程，今年无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出465.71万元，其中：人员经费417.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等；公用经费38.33万元主要包括公务员其他交通费用、工会经费、福利费、办公费、印刷费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10万元，支出决算11万元，完成预算的110%，比2020年减少0.81万元，下降0.69%，主要原因是：公务接待新出规定，缩减相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费中，公务用车运行维护费支出8万元，比上年增加0.5万元，上升0.67%，主要原因是：防火防汛较多，环境卫生整治和疫情防控需求，公车出行较多；公务接待费支出3万元，比上年减少1.31万元，下降30.39%，主要原因是：公务接待新出规定，缩减相关支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出48.33万元，比2020年增加15.54万元增加47.39%。主要原因是：2021年新招聘事业人员3人、选调生1人；机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人；新增财政临时工1人,2021年年底实有人数较2020年底增加，2022年实际支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元，主要用于购置台式电脑，满足乡机关办公需求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030，价值19.48万元，其中应急保障用车2辆。我单位占有通用设备155件，价值129.71万元；家具1244件，价值43.66万元；专用设备10件3.56万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 9个，共涉及资金138.04万元，占一般公共预算项目支出总额286.64万元的 48.16%。

组织对“2021年驻村帮扶专项经费”、“南垣乡村级纪检联络员工作经费”、“古林呈（2021）31号南垣乡森林防火专项经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 138.04万元。从评价情况来看，通过及时下达并准确拨付2021年度干部驻村帮扶队伍专项经费，工作队驻村补助、第一书记工作经费，促进了帮扶村经济发展，保障了驻村帮扶工作有效运转，被帮扶村满意度显著提升；通过及时下达并拨付各乡镇村级纪检监察联络员工作经费，村级纪检监察联络员工作积极性显著提高，村级纪检监察联络员体制机制不断完善，联络员工作满意度明显提高，更好的发挥了村级纪检监察联络员体制机制的监督作用；通过及时下达并拨付南垣乡森林防火专项经费，购置森林防火专项物资：宣传喇叭、宣传道旗、护林员服装、竹竿、铁锹、宣传条幅、画册、倡议书、防火一张图等，统筹了我乡森林草原防火工作，村民经济财产安全得到保障，村民生产生活安全得到保障，促进了森林环境的稳定，森林防火效果长期有效，人民满意度显著提升。

组织对南垣乡人民政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出752.35万元。2021年我乡整体支出绩效实现情况较好：一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。保障了民生基本支出、完善了全乡基础设施建设，促进了各村集体经济壮大和发展、提高人民生活水平，社会公众对部门（单位）履职的满意程度为满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，我部门选择了“2021年驻村帮扶专项经费”“南垣乡村级纪检联络员工作经费”“古林呈（2021）31号南垣乡森林防火专项经费”3个重点项目绩效自评结果，随部门决算公开。

2021年驻村帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 46.24万元，执行数为46.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付新选派驻村工作队住村补助216000元，第一书记工作经费47000元，新选派驻村工作队工作经费62000元，原驻村工作队驻村补助66141.9元，原驻村工作队工作经费71236元，驻村工作队资金准确发放，驻村工作队资金及时发放；二是促进帮扶村经济发展，保障驻村帮扶工作有效运转，促进帮扶村生态环境改善，保障驻村帮扶工作可持续。发现的主要问题及原因：一是大包大搅。一些驻村工作队有较强的事业心和责任感，他们希望用一己之力，短期之功改变农村面貌，这种模式精神可嘉，成绩也有，但不利于发挥当地村干部的积极性，从方式方法上不具备推广价值；二是无所作为。他们既不给村里送钱，也不了解村里经济社会发展情况，平时很少住在村里，只在县里有中心工作、领导特别要求时进村，工作浮在面上，没有一个目标和方向，处于一种应付走过场的状态。对村里的情况是知之甚少，也没有为村里解决几件实实在在的事情。这样的工作队不仅没发挥其应有的作用，反而给当地村民留下不好的印象。下一步改进措施：一是明萌工作任务，进行必安的工作培训。各级相关部门要对将要驻村的工作队员进行必要的业务培训，使他们弄清农村的基本情况，驻村的主要任务和工作职责；二是强化取踪管理，建立规范的考核机制。一个好的考核机制，实际上就是一个严谨的工作导向，一个抓落实的有效手段。对驻村工作队的考核应根据政府对工作队的要求、村民的期盼双向需求来确定，考核的指标要用工作实绩来体现，要切合实际、方便操作。

南垣乡村级纪检联络员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是南垣乡村级纪检监察联络员25人，每人拨付2000元，村级纪检监察联络员经费精准及时拨付；二是村级纪检监察联络员工作积极性显著提高，村级纪检监察联络员体制机制不断完善。发现的主要问题及原因：一是队伍不强，业务不精。村级纪检监察联络员大多文化水平不高，没有接受过全面系统的业务知识培训。二是村级监督内容“线长面广”，任务重人手少。下一步改进措施：一是围绕纪检监察联络员履职，就如何抓好监督、发现问题、加强自身建设等专题开展系统培训，着力培养适应新时代基层监督工作要求的行家里手；二是用好‘考核棒’，出台相关管理制度，强化履职评估，充分调动纪检监察联络员工作主动性和积极性，为推动全面从严治党向基层延伸奠定坚实基础。

古林呈（2021）31号南垣乡森林防火专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买宣传道旗300面、宣传喇叭43套、护林员服装30套、竹竿500根、铁锹100把、防火一张图6套、宣传条幅、画册、倡议书10000份，防火经费精准使用，防火经费及时拨付。二是村民经济安全有保障，村民生产生活安全有保障促进森林环境稳定，森林防火效果长期有效，人民满意度显著提升。发现的主要问题及原因：宣传力度不够，部分人的森林防火意识不强，巡查力度欠佳，未及时发现部分森林火灾隐。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提升人们森林防火意识。二是加大巡查力度，及时消除森林火灾隐患。三是强化火源管理，保障严管重治。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我部门选择了“2021年驻村帮扶专项经费”“南垣乡村级纪检联络员工作经费”“古林呈（2021）31号南垣乡森林防火专项经费”3个项目评价报告向社会公开。《 2021年驻村帮扶专项经费项目绩效评价报告》《古林呈（2021）31号南垣乡森林防火专项经费项目绩效评价报告》《南垣乡村级纪检联络员工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的日常公用经费支出。

古县南垣乡人民政府.XLS