第一部分 概况

　　一、部门职责

　　弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

　　残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置情况

　　古县残疾人联合会成立于1990年，编制人员10人，实有人员9人，退休3人，内设有办公室、康复科、综合股，下设残疾人劳动服务所和辅助器具服务站，残疾人劳动服务所，编制5人，实有3人；辅助器具服务站编制20人，实有18人，编制配置合理，无超额编制人员。

　　第二部分 2017年度部门预算报表

　　一、古县残疾人联合会2017年预算收支总表

　　二、古县残疾人联合会2017年预算收入总表

　　三、古县残疾人联合会2017年预算支出总表

　　四、古县残疾人联合会2017年财政拨款收支总表

　　五、古县残疾人联合会2017年一般公共预算支出预算表

　　六、古县残疾人联合会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、古县残疾人联合会2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、古县残疾人联合会2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、古县残疾人联合会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、古县残疾人联合会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　古县残疾人联合会2017年机关运行经费财政拨款预算113.98万元；基本支出101.36万元，项目支出12.62万元，比2016年预算增加14.81万元，增长原因：我单位2016年7月增加工作人员一名，下设机构古县残疾人劳动服务所2016年2月增加工作人员一名。属正常人事调动。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况2017年预算公务接待费0.20万元，比2016年预算减少0.46万元主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　机关运行经费2017年预算支出3.48万元，比2016 年增加0.58万元，主要原因工作人员增加2名。

　　四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

　　（一）政府采购情况

　　本单位无政府采购项目

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　本单位无政府购买服务指导性目录

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；公车改革后我单位已无车辆

　　2.房屋情况；7500平方米，价值94.08万元

　　3.其他国有资产占有使用情况:通用设备30件，价值10.32万元；家具、用具、装具236件，价值6.01万元；专用设备2件，价值4.89万元;

　　（四）绩效管理情况

　　本单位无绩效管理目标

　　（五） 其他

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

残联2017年古县部门预算批复表.xls