第一部分 概况

　　一、本部门职责：

　　为小学义务教育服务，促进基础教育发展，提高管理保障，管理教师队伍,有效组织教学和教研活动。

　　二、机构设置情况

　　永乐中心学校为全额事业单位，现有编制人数39人，在职人数38人，离退休21人，学生289人。

　　第二部分 2017年度部门预算报表

　　一、古县永乐乡中心学校2017年预算收支总表

　　二、古县永乐乡中心学校2017年预算收入总表

　　三、古县永乐乡中心学校2017年预算支出总表

　　四、古县永乐乡中心学校2017年财政拨款收支总表

　　五、古县永乐乡中心学校2017年一般公共预算支出预算表

　　六、古县永乐乡中心学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、古县永乐乡中心学校2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、古县永乐乡中心学校2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、古县永乐乡中心学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、古县永乐乡中心学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年预算收入安排473.11万元，其中一般公共预算收入473.11万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排473.11万元。其中：基本支出404.51万元，分别为工资福利支出256.34万元，对个人和家庭补助支出146.33万元，商品和服务支出1.84万元；项目支出68.6万元。2016年376.43万元，2017年相比增加96.68万元，主要原因是人员基本工资标准提高和人员艰苦补贴提标。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年我单位“三公”经费预算共计1.375万元，2016年三公经费支出0万元，相比2017年增加1.375万元，主要原因是教育教学业务量增加，培训活动和上级业务指导次数增加从而导致开支增加。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位为全额事业单位无机关运行经费

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位无政府采购预算安排，安排支出0元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　我单位无政府购买服务预算安排，安排支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；无

　　2.房屋情况；我单位房屋总面积11569.00平方米，价值694.96万元。

　　3.其他国有资产244.10万元。

　　（四）绩效管理情况

　　我单位无绩效评价项目，安排支出0元。

　　（五） 其他

　　我单位无政府性基金收支预算。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2017年3月28日

2017年古县部门预算批复表_115001011中共古县县委宣传部.xls