一．概况：

（一）古县职业技术教育中心职责

1、负责全县职业高中学历教育

2、负责全县职业技能培训

3、负责全县农村劳动力培训

4、负责承办上级交办其他事项

（二）古县职业技术教育中心为全额事业单位,财政拨款事业编制62人,实有财政供养人员在职62人,退休17人。为了利于管理，利于提高教育教学质量，机构设置如下：

主 任：张成燕---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任：张德强---全面负责后勤事务

副主任：马洪亮--全面负责政教、团委工作

财 务：张小青----负责财务工作

二．2017年度部门预算报表

1、2017年预算收支总表

2、2017年预算收入总表

3、2017年预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年一般公共预算支出预算表

6、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、2017年政府性基金预算收入预算表

8、2017年政府性基金预算支出预算表

9、2017年三公谨防预算财政拨款情况统计表

10、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三．2017年度部门预算情况说明

(一) 2017年经费财政拨款预算546.65181万元，2016年预算511.826472万元，2017年比2016年增加了34.825338万元，其中工资福利增加了13.812938万元（因2016年人员工资增加）；商品服务支出减少0.0224万元；对个人和家庭的补助支出增加21.0348万元（因2016年退休员工资和住房公积金增加）。2017年项目增加71.2632万元。

（二）2017年单位三公经费预算控制额度为0.1万元 ，比2016年增加，增加主要原因是我校高考在临汾，需要教师和领导陪同监管学生需要吃住；另外2017年省市要来我校中职资质验收和星级评估需要招待。

（三）古县职业技术教育中心为全额是事业单位，没有行政运行经费。

（四）2017年没有政府性基金收支预算。

(五)政府采购情况

（1）2017年职业教育中心政府采购预算金额为2.7597万元，均为政府采购货物预算金额为2.7597万元，无工程、和采购服务。

（2）国有资产占有情况

1.无车辆

2职业教育中心和职业技术教育中心共有房屋建筑面积为17976平方米，价值152.2018万元。

四．名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县职业技术教育中心

2017年3月28日

2017年古县部门预算批复表_135003古县职业技术教育中心.xls