第一部分 概况

一、部门职责

古县金融工作办公室（简称古县金融办）县政府负责金融监督、协调、服务的办事机构，主要工作职责为：督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；协调解决地方金融改革和发展重大问题；提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的意见与建议；协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县中小企业担保公司信用体系建设；促进银企合作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管；协调防范和处置金融风险，维护金融稳定与安全；承担县处置非法集资领导组的日常工作。

二、机构设置情况

根据《古县人民政府办公室关于印发古县发展改革和经济信息化局等5个单位主要职责内设机构和人员编制的通知》（古政办发【2015】23号）要求成立的。正科级建制，为古县人民政府的工作部门，编制5名（行政编制4名，工勤人员编制1名），现实际有工作人员2名。内设综合办公室。2016年1月起完善办公设施，全面开展工作。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、2017年部门预算基本情况总表

二、部门预算收支总表

三、2017年部门收入总表

四、2017年部门支出总表

五、收支预算明细表

六、在职人员工资福利支出预算明细表

七、对个人和家庭的补助会出预算明细表

八、商品服务支出预算明细表

九、项目支出预算明细表

十、非税收入征收计划表（本单位无此种情况，公示为空表）

十一、政府采购预算表（本单位无此种情况，公示为空表）

十二、政府购买服务支出预算表（本单位无此种情况，公示为空表）

十三、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十四、预算收支总表

十五、一般公共预算支出表

十六、一般公共预算安排基本支出经济科目表

十七、2017年政府性基金预算收入表（本单位无此种情况，公示为空表）

十八、2017年政府性基金预算支出表本单位无此种情况，公示为空表）

十九、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年金融办一般公共预算11.24万元，其中基本支出6.24万元，项目支出5万元。比2016年预算减少49%，原因是2016年有采购预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年金融办“三公”经费预算控制额度为0.15万元，其中，公务接待费为0.15万元。比2016年预算减少83%，原因是单位要严格规范“三公”经费支出，且2016年“三公”经费预算有较大节余。

三、机关运行经费增减变动原因说明

金融办2017年机关运行经费财政拨款预算5万元，比2016年预算减少5万元，下降50%,原因是金融办2016年新成立，需要全面配备办公日用品等，且2016年经费有较大节余。

四、其他说明

2017年金融办无政府采购计划，不存在实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月30日

2017年古县部门预算批复表_153古县金融办.xls