第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县公安局是行政单位，财务隶属一级单位，资产由警务保障室管理，执行行政单位会计制度。我局在职人员176人，其中行政编制人员124人，参照公务员法管理人员20人，财政补助人员32人。我单位内设机构13个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政工科、纪检监督、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队；派出机构8个：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所；直属机构2个：看守所、行政拘留所；培训中心2个：民警培训中心、后勤保障中心；警犬培训基地1个。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、古县公安局2017年预算收支总表

二、古县公安局2017年预算收入总表

三、古县公安局2017年预算支出总表

四、古县公安局2017年财政拨款收支总表

五、古县公安局2017年一般公共预算支出预算表

六、古县公安局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县公安局2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县公安局2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县公安局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县公安局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

古县公安局2017年度部门预算2132.34万元,比2016年预算增加224.61万元，增加11.77%，原因是工资福利支出增加112.18万元，对个人和家庭的补助增加66.3万元，项目支出增加46.13万元（协管人员及训导人员工资）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县公安局2017年度“三公”经费预算153万元,比2016年预算减少2.98万元，减少1.91%，原因是我局领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县公安局2017年度机关运行经费34.8万元,与2016年机关运行经费同等。

四、政府采购预算数据变动情况及原因

古县公安局2017年度政府采购预算为206.83万元，比2016年度预算减少44.19万元，减少21.37%，原因是信息网络及软件购置更新、办公设备购置、专用设备购置、警用装备购置减少。

五、其他说明   

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我局共有车辆27辆，其中轿车23辆、小型载客汽车2辆、其他车型2辆。

2.房屋情况；

我局房屋面积共计12180平方米，其中办公用房11417平方米，其他（不含构筑物）763平方米。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县公安局

2017年3月27日

2017年古县部门预算批复表_(131001)古县公安局.xls