一、概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）、部门预算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。其中在职人员为3人，退休人员为4人，遗属为3人。

二、2017年部门预算报表

古县城镇集体工业联合社2017年部门预算报表要求的10张表已另附纸质版和电子版。

三、2017年度部门预算情况说明

（一）、2017部门预算数据变动情况及原因。

县城镇集体工业联合社本年度预算为492076.44元，上年度预算为469640.24元。比上年增长22436.2元。增长4.8%。其中行政运行（制造业）人员支出为本年度221472.44元上年度为216324.24元，增长5148.2元，增长率为2%。归口管理的行政单位离退休人员支出上年度为228524元本年度为240820元，增长12296元，增长率为5%。住房公积金上年度为21084元，增长率为31%。增长原因为本年度工资个人部分调资。

（二）三公经费增减变化原因

我单位2015年、2016年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，因此不存在三公经费增减原因。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费支出本年度为8700元，上年度为8700元，无变化。

（四）政府采购的情况说明向社会公开

我单位2015年、2016年没有政府采购,因此不存在政府采购情况。

四、其他需要说明的事项

一是我单位“固定资产-办公楼”账面原值19370元，净值19370元；取得日期为1972年5月。属原城镇集体工业联合社集体资产自建办公用房。2005年县委、县政府根据县城总体规划，为美化亮化原西大街（现岳秀街），决定拓宽原西大街。在县委、县政府的通知要求下，原城镇集体工业联合社主任杨怀礼为我县原西大街拓宽改造工程顺利实施，无条件对原城镇集体工业联合社办公楼进行了拆除并对办公楼进行了销账处理，现房屋已不存在。二是我单位“固定资产-其他乘用车（轿车）”账面原值175,000元，净值175,000元；取得日期为2001年12月,用自有资金购买山西焦化集团有限公司晋L43510桑塔纳3000轿车一辆，总价175,000元，分两次付款：第一次2001年8月30日付款10万元；第二次2004年3月12日付清余款7.5万元（后附两张财务凭证）。2007年7月31日，城镇集体工业联合社将此车辆顶账处置给古县二轻局老母坡煤矿。现该车已不存在。

2017年3月29日

城镇联社2017年部门预算公开报表.xls