第一部分 概况

一、本部门职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置情况

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

全局共有干部职工214人，其中：在职干部职工177人（财政供养28人，自收自支127人，临时工22人）；退休人员37人（财政供养10人，自收自支27人）。副科级以上干部10人（在职8人，离职2人）。局领导班子6人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检组长、一名主任科员组成。

第二部分 2017年度部门预算公开报表（附后）

1、2017年预算收支总表

2、2017年预算收入总表

3、2017年预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年一般公共预算支出以预算表

6、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、2017年政府性基金预算收入预算表

8、2017年政府性基金预算支出预算表

9、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年度收入预算总计797.01万元，其中：一般公共预算拨款797.01万元。

2017年度支出预算总计797.01万元，其中：基本支出235.83万元，包括工资福利支出162.06万元，商品和服务支出1.75万元，对个人和家庭的补助72.02万元。项目支出561.18万元，包括商品和服务支出20.48万元，对个人和家庭的补助538.24万元。

比2016年预算增加333.66万元，增加原因：财政工资人员工资普调；单位采暖费的增加；生活补助标准的提高，将缺口资金列入2017年预算。经费减少原因：预算安排压缩一般公用经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费预算数为0.3万元，其中公务接待费 0.3万元，比2016年预算减少0.25万元，下降45%，原因是压减不必要的开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县交通运输局部门2017年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1.75万元，比2016年预算增加0.01万元，原因：人头经费测算县级领导多0.01万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年古县交通运输局部门各单位政府采购预算总额23550万元，其中：政府采购货物预算23550万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）无政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县交通运输局无车辆。

2.房屋情况：

（1）机械队业务用房面积600.65m3，价值643715元。

（2）公路交通用房面积240m3，价值250000元。

（四）绩效管理情况

2017年古县交通运输局部门无绩效目标管理的项目，不涉及一般公共预算拨款。

（五）其他

本单位没有政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县交通运输局

2017年3月30日

2017年古县部门预算批复表142古县交通局.xls