第一部分 概况

一、本部门职责

古县政府机关事务管理局负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、公务接待、房产管理、公共节能、会务安排、安全保卫、职工食堂以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构设置情况

我单位为公务员参照管理单位，编制39人、在职人员36人、离退休16人。内设机构：办公室、公共节能科、公务用车平台、房产管理科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、政府机关事务管理局2017年预算收支总表

二、政府机关事务管理局2017年预算收入总表

三、政府机关事务管理局2017年预算支出总表

四、政府机关事务管理局2017年财政拨款收支总表

五、政府机关事务管理局2017年一般公共预算支出预算表

六、政府机关事务管理局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府机关事务管理局2017年政府性基金预算收入预算表

八、政府机关事务管理局2017年政府性基金预算支出预算表

九、政府机关事务管理局017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、政府机关事务管理局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年支出安排508.01万元。其中：基本支出341.52万元，分别为人员支出331.08万元，日常公用支出10.44万元。项目支出166.49万元，分别为项目I类支出166.49万元。比2016年490.86万元增加17.15万元增长率为3.4%，增长原因是人员增资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、2017年因公出国（境）预算10万。2016年未预算。

2、2017年公务接待预算200万元，比2016年205万元减少5万元，原因是各项调研、考察严格按标准接待。

3、2017年公务车辆运行费预算90万元，比2016年94万元减少4万元,原因是鼓励工作人员乘坐公共交通。

4、2017年公务车辆购置预算37.5万元，原因是根据2016年11月16日《古县公务用车制度改革领导组》会议安排，置换老旧车一辆。2016年更新公务用车一辆支出55.6万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

政府机关事务管理局2017年机关运行经费财政拨款预算10.44万元，与2016年预算10.44万元持平。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购未预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公务用车平台36辆、接待车辆3辆、应急车辆4辆、共计43辆。

2.房屋情况；建筑物4处，政务中心大楼、文化活动中心、古县宾馆、政府公寓楼均运行正常。

3.其他国有资产占有使用情况。大楼其他附属设施及办公家具、办公设备运行正常。

（四）绩效管理情况

2017年我单位无绩效目标管理项目。

（五） 其他

2017年我单位无政府性基金收支预算.

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月29日

2017年古县部门预算批复表_103古县政府机关事务管理局.xls