第一部分 概况

　　一、本部门职责：

　　为小学义务教育服务，促进基础教育发展，提高管理保障，管理教师队伍,有效组织教学和教研活动。

　　二、机构设置情况

　　南垣中心学校为全额事业单位，现有编制人数72人，在职人数72人，离退休60人，学生344人。

　　纳入本部门预算的单位包括:郭店完小、店上完小、茶坊完小、郭店幼儿园、祁寨教学点、东池教学点6所学校。

　　第二部分 2017年度部门预算报表

　　一、南垣乡中心学校2017年预算收支总表

　　南垣乡中心学校经费拨款（补助）收入共计947.41万元，基本支出842.81万元（工资福利支出：477.28万元，商品服务支出3.40万元，对个人和家庭的补助362.14万元）。项目支出104.60万元(其中商品和服务支出：104.60万元）。

　　二、南垣乡中心学校2017年预算收入总表

　　南垣乡中心学校经费拨款（补助）共计947.41万元。

　　三、南垣乡中心学校2017年预算支出总表

　　南垣乡中心学校支出合计947.41万元，其中基本支出842.81万元（小学教育人员支出：500.96万元，事业单位离退休人员支出：288.96万元，住房公积金人员支出：49.49万元，小学教育日常公用支出：3.40万元）。项目支出104.6万元，（小学教育劳务费103.2万元，小学教育业务费1.4万元）。

　　四、南垣中心学校2017年财政拨款收支总表

　　南垣中心学校一般公共预算收入947.41万元,一般公共预算支出947.41万元(教育支出608.96万元,社会保障和就业支出288.96万元,住房保障支出49.49万元).

　　五、南垣乡中心学校2017年一般公共预算支出预算表

　　南垣乡中心学校一般公共预算收入947.41万元，教育支出608.96万元，社会保障和就业支出288.96万元，住房保障支出49.49万元。

　　六、南垣乡中心学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　一般公共预算安排基本支出842.81万元。工资福利支出477.85万元(基本工资229.74万元，津贴补贴26.92万元，奖金19.14万元，其他社会保障缴费31.80万元，绩效工资170.25万元），商品和服务支出3.40万元（工会经费3.11万元，福利费0.29万元），对个人和家庭的补助361.56万元（退休费265.84万元，抚恤金6.74万元，生活补助5.49万元，住房公积金49.49万元，采暖补贴34.00万元）。

　　七、南垣中心学校2017年政府性基金预算收入预算表

　　南垣中心学校2017年无政府性基金预算收入.

　　八、南垣中心学校2017年政府性基金预算支出预算表

　　南垣中心学校2017年无政府性基金预算支出.

　　九、南垣乡中心学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　南垣乡中心学校公务接待费0.5万元

　　十、南垣中心学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　南垣中心学校为全额事业单位,2017年无机关运行经费预算财政拨款.

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年一般公共预算财政拨款预算947.41万元，较2016年预算821.27万元增加126.14万元。增加的主要原因是，人员基本工资及津贴增资补发。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算0.5万元，比上年“三公”经费预算0.19万元，增加0.31万元。“三公”经费增加的原因主要是：推进教师素体提高,推进办学水平,加快学校发展业务交流和上级指导工作的招待费用.

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　南垣中心学校为全额事业单位,2017年无机关运行经费预算财政拨款.

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年南垣乡中心学校无采购情况.

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　南垣乡中心学校无政府购买服务.

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；本单位无公务用车.

　　2.房屋情况；房屋及构筑物共11290平方米，价值1355.80万元。

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　南垣乡中心学校其他资产共计202.95万元。

　　（四）绩效管理情况

　　2017年南垣中心学校没有绩效目标管理项目。

　　（五）其他

　　2017年南垣中心校没有政府性基金收支预算。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年古县部门预算批复表_135001123古县南垣教办.xls