第一部分 概况

一、本部门职责

古县社区管理委员会为全额事业单位，隶属山西省临汾市古县，正科级行政建制，属于政府职能部门，执行事业单位会计制度，其职能是位全县社区提供管理服务。承担着社区内的社会综合治理、民事调解、文化活动、计划生育、城镇居民各类信息的建档备案；新生儿出生、死亡人口统计；社会创新管理综治平台服务，小区卫生长效管理，贫困家庭救助，廉租住房家庭的评定申报，居民住宅区规范管理，社区服刑人员矫正，残疾人、未成年人、流动人口等权益保障等十八项工作。

二、机构设置情况

古县社区管理委员会为正科级行政单位，机关共有内设股室2个（综合股、业务股),下设居民自治组织4个（相如南社区、相如北社区、岳阳东社区、岳阳西社区）。本单位事业编制9人。另有退休人员9人。

第二部分 2017年度部门预算公开报表

一、古县社区管理委员会2017年预算收支总表

二、古县社区管理委员会2017年预算收入总表

三、古县社区管理委员会2017年预算支出总表

四、古县社区管理委员会2017年财政拨款收支总表

五、古县社区管理委员会2017年一般公共预算支出预算表

六、古县社区管理委员会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县社区管理委员会2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县社区管理委员会2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县社区管理委员会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县社区管理委员会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年度预算支出共计144.88万元，其中，基本支出为100.38万元，分别为人员支出97.86万元，日常公用支出2.52万元，项目支出为44.5万元，分别为：项目Ⅰ类23.5万元，项目Ⅳ类21万元。2016年度预算支出共计149.69.万元，其中，个人部分支出为101.73元，业务费支出为47.96元。预算比上年减少3.2％，原因为个人部分调资，预算安排压缩一般公用经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年我单位“三公”经费预算控制额度共计2.08万元。其中：公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费2万元。2016年我单位（三公）经费预算为2万元，比上年增加了4％，原因是本年上级检查业务增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县社区管理委员会为全额事业单位没有行政运行经费.

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位无预算政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录：无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:北京现代伊兰特轿车一辆在用。

2.房屋情况：无

（四）绩效管理情况：无

（五） 其他

部门公开表7政府性基金预算收入表、表8政府性基金预算支出表为空表，没有收支情况。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月28日

2017年古县部门预算批复表_123古县社区管理委员会.xls