第一部分 概况

一、本部门职责

1、定期开展群众性的计划生育、避孕节育等科普知识的宣传教育工作。

2、为育龄群众提供优质的孕前优生健康检查及生殖保健等相关技术服务。

3、组织好县、乡、村三级服务网络技术人员的专业培训。

4、为群众做好相关信息咨询工作。

5、为育龄群众提供优生优育相关知识，并做好指导工作。

6、对服务对象及时随访，加强沟通、收集有关信息，以便进一步开展好工作。

二、机构设置情况

古县人口和计划生育服务中心是古县卫生和计划生育局的下属二级事业单位，经费形式为财政全额拨款，正股级建制。编制9人，现有在职人数8人，退休7人。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、古县人口和计划生育服务中心2017年预算收支总表

二、古县人口和计划生育服务中心2017年预算收入总表

三、古县人口和计划生育服务中心2017年预算支出总表

四、古县人口和计划生育服务中心2017年财政拨款收支总表

五、古县人口和计划生育服务中心2017年一般公共预算支出预算表

六、古县人口和计划生育服务中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县人口和计划生育服务中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县人口和计划生育服务中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县人口和计划生育服务中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县人口和计划生育服务中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2016年一般公共预算预算安排95.76元，2017年一般公共预算预算安排93.01万元，比上年减少了2.75万元，主要是减少了项目经费，原因是本着厉行节约原则，整体预算下调。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2016年公务用车运行维护费支出37534.87元，本年预算18000元，减少原因是本着加强公务用车管理，厉行节约的原则节约开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县人口和计划生育服务中心属事业单位。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年古县人口和计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况：

1.车辆情况：我单位车辆资产登记在上级单位，全部为上级配车。

2.房屋情况：无房屋资产登记。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位2016年末资产系统固定资产为1015774.04元，财务报表为1015774.04元，经核查，账账相符、账实相符。在使用过程中，发现有许多超过使用期限的、损坏的资产未能及时核销，2016年已全部清查完毕，待上级部门批复后，将根据固定资产核销办法，及时进行核销。

（四）绩效管理情况

2017年古县人口和计划生育服务中实行绩效目标管理的项目无。

（五） 其他

我单位无政府性基金收出预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月29日

计生指导站2017年古县部门预算批复表.xls