（一）本部门职责

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对其社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动；

（七）对每年的农村改厕、除四害、城乡清洁工程等项目进行指导、监督。

（二）机构设置情况

古县爱卫办设三个内设机构，分别是综合股、消杀站、改水改厕股，均为正股级。事业编制14名，其中：爱卫办人员编制5人，消杀站人员编制9名。先实有在职人数5名，退休3名。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、古县爱卫办2017年预算收支总表

二、古县爱卫办2017年预算收入总表

三、古县爱卫办2017年预算支出总表

四、古县爱卫办2017年财政拨款收支总表

五、古县爱卫办2017年一般公共预算支出预算表

六、古县爱卫办2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县爱卫办2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县爱卫办2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县爱卫办2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县爱卫办2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

古县爱卫办2017年所属正科级建制，为县人民政府直属事业单位。2017年一般财政拨款预算54.37万元，比2016年预算减少0.75万元，下降1.4%，原因是2016年改厕任务量重，2017年任务量减少；2017年有一人调入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年公务接待费预算2200元，比2016年决算多2200元，主要原因是用于接待上级领导检查。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年古县爱卫办单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆，我单位严格执行《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》各项要求落到实处。

2.房屋情况：爱卫办为县直单位，办公单位在政府楼里没有房屋及其他国有资产。

3.其他国有资产占有使用情况：电脑、办公家具等15万元。

（四）绩效管理情况

2017年古县爱卫办实行绩效目标管理的项目无。

（五）其他

本单位无政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

爱卫会2017年古县部门预算批复表.xls