第一部分 概况能收缩

　　一、本部门职责

　　负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，并对在押人员进行教育管理。

　　二、机构设置情况

　　古县看守所是行政单位，财务隶属二级单位，资产由看守所内部管理，执行行政单位会计制度。我所在职人员31人，其中行政编制人员7人，参照公务员法管理人员3人，职工1人，协勤20人。

　　第二部分 2017年度部门预算报表

　　一、古县看守所2017年预算收支总表

　　二、古县看守所2017年预算收入总表

　　三、古县看守所2017年预算支出总表

　　四、古县看守所2017年财政拨款收支总表

　　五、古县看守所2017年一般公共预算支出预算表

　　六、古县看守所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、古县看守所2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、古县看守所2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、古县看守所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、古县看守所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　古县看守所2017年度部门预算9.85万元,比2016年预算减少2.15万元，减少11.179%，执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　古县看守所2017年度“三公”经费预算4万元,比2016年预算增加1万元，增加33%，原因是增加拘留所经费预算。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　古县看守所2017年度机关运行经费5.85万元,比2016年机关运行经费减少35%。执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。

    四 、政府采购情况：无政府采购。

　　五、其他说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；

　　我所共有车辆4辆，现有车辆3辆（1辆交回机关事务管理局进行报废拍卖），其中轿车2辆、囚车1辆

　　2.房屋情况；

　　我所房屋面积共计7200平方米，其中办公用房3600平方米，监室及功能用房3600平方米。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：2017年部门预算公开报表.xls