第一部分 概况

一、本部门职责

交通警察大队下设14个股级科室，分别为：办公室、宣传科、秩序科、设施科、车辆管理所、事故中队、公路巡警中队、北平中队、岳阳中队、旧县中队、科技信息情报科和交通安全科。

负责全县所辖道路交通安全管理，维护道路交通治安秩序处理各类交通事故，研究道路交通安全形势，提出管理措施，开展交通法制安全宣传教育；负责车辆和驾驶员的管理，参与道路交通安全设施的规划，交通标志、标线等安全设施的设施和管理；维护管理和建设计算机信息系统、网络通信系统及情报信息系统；监督检查道路交通安全隐患排查治理工作的落实整改。

二、机构设置情况

统一社会信用代码1140927K04392289H

古县公安局交通警察大队现有民警和辅警104人，其中：正式民警38人，辅警66人。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、古县公安局交通警察大队2017年预算收支总表

二、古县公安局交通警察大队2017年预算收入总表

三、古县公安局交通警察大队2017年预算支出总表

四、古县公安局交通警察大队2017年财政拨款收支总表

五、古县公安局交通警察大队2017年一般公共预算支出预算表

六、古县公安局交通警察大队2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县公安局交通警察大队2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县公安局交通警察大队2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县公安局交通警察大队2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县公安局交通警察大队2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排440.32万元，其中：一般公共预算收入440.32万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排440.32万元，其中：基本支出11.4万元，分别为日常公用支出11.4万元；项目支出428.92万元，分别为：项目I类161.92万元，项目V类267万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费增减变动原因：2016年度“三公”经费20.25万元，其中：无公务接待费、公务用车运行维护费20.25万元。2017年度“三公”经费27万元，其中：公务接待费2万元、公务用车运行维护费25万元。公务接待费比上年度增加2万元，原因是上级机关领导来我单位检查督导工作。公务用车运行维护费比上年度增加4.75万元，原因是为了减少和预防交通事故的发生，确保我县交通秩序环境良好，我大队下设5个中队，事故中队、岳阳中队、旧县中队、公路巡警中队、北平中队出警率高，车辆维护费、燃油费增加。

三、运行经费增减变动原因说明

古县公安局交通警察大队2017年所属行政单位运行经费财政拨款预算440.3208万元，比2016年预算减少89.67万元，下降83%,原因是以“廉洁、节俭、增效”为目标，强化廉洁意识，坚决制止奢侈浪费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

古县公安局交通警察大队无政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

古县公安局交通警察大队无政府购买服务指导性目录。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位车辆实有数18辆。用于道路交通安全管理，维护道路交通治安秩序，处理各类交通事故。

2.房屋情况：古县公安局交警大队成立于1987年7月，位于县城西部涧河之畔，占地面积3000平方米，建筑面积2000平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

古县公安局交通警察大队无其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

古县公安局交通警察大队无实行绩效目标管理。

（五）其他

古县公安局交通警察大队无其他。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

古县公安局交警大队2017年部门预算公开报表.xls