第一部分：概况

一、本部门职责：

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况：

工商联没有下级预算单位。本单位行政编制3名，实有3名，退休人员3名，本单位无公务用车。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、古县工商联2017年预算收支总表

二、古县工商联2017年预算收入总表

三、古县工商联2017年预算支出总表

四、古县工商联2017年财政拨款收支总表

五、古县工商联2017年一般公共预算支出预算表

六、古县工商联2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县工商联2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县工商联2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县工商联2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县工商联2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

古县工商联2017年一般公共预算收入41.58万元，支出41.58万元。其中基本支出35.8万元，分别为人员支出34.92万元，日常公用支出0.88万元，项目支出5.78万元。与2016年决算数比较,一般公共预算收入46.37万元，支出46.37万元。其中基本支出39.40万元，分别为人员支出38.59万元，日常公用支出0.81万元 ，项目支出6.97万元。部门总预算减少了4.79万元，主要是人员支出减少3.67万元，原因是在职人员一名调出到纪检委（去年工资发至6月）和补发工资额。项目支出减少1.19万元，原因是预算安排压缩一般公用经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县工商联2017年的“三公”经费预算0.26万元，其中公务接待费0.26万元，比2016年决算数0.12万元，增加了0.14万元，增加116%，因为今年上级考核、考察调研次数增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县工商联2017年的机关运行经费财政拨款预算0.88万元，比2016年预算数少0.29万元，减少32%，因为在职人员减少了1人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年本单位无政府采购预算。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位2017年没有政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

本单位无公务车辆。

2.房屋情况；

本单位无土地、房产。

3.其他国有资产占有使用情况。

本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值8.36万元。

（四）绩效管理情况

2017年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其它

本单位没有政府性基金预算收入，所以公开表7、8没有数据。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月28日

2017年古县部门预算批复表_122山西省古县工商业联合会.xls