第一部分  概况

一、本部门职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

古县总工会为行政单位,内设机构综合办公室。在职人员6人，退休人员3人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、古县总工会2017年预算收支总表

二、古县总工会2017年预算收入总表

三、古县总工会2017年预算支出总表

四、古县总工会2017年财政拨款收支总表

五、古县总工会2017年一般公共预算支出预算表

六古县总工会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县总工会2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县总工会2017年政府性基金预算支出预算表

九古县总工会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县总工会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年一般公共预算财政拨款预算72.17万元。其中:基本支出65.92万元,分别为人员支出65.05万元,日常公用支出0.87万元；项目支出6.25万元。比2016年预算增加1万元，人员支出增加原因是工资调标，项目支出减少原因是预算安排压缩一般公用经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费预算2200元，与2016年预算相等，无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算0.87万元，与2016年预算相比无变化。

四、其他说明

（一）无政府采购预算

（二）无政府购买服务项目

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

无公务用车。

2.房屋情况；

无房屋，办公地点在政务大楼。

3.其他国有资产占有使用情况。

四台电脑和一体机都正常使用。

（四）绩效管理情况

2017年古县总工会实行没有绩效目标管理的项目。

（五） 其他

2017年古县总工会无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年3月28日

古县总工会2017年度部门预算.xls