第一部分 概况

一 、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”行政编制为26名，其中领导职数为11名，党委书记1名，副书记2名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名。非领导职数为15名。事业编制为18名。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、岳阳镇人民政府2017年预算收支总表

二、岳阳镇人民政府2017年预算收入总表

三、岳阳镇人民政府2017年预算支出总表

四、岳阳镇人民政府2017年财政拨款收支总表

五、岳阳镇人民政府2017年一般公共预算支出预算表

六、岳阳镇人民政府2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、岳阳镇人民政府2017年政府性基金预算收入预算表

八、岳阳镇人民政府2017年政府性基金预算支出预算表

九、岳阳镇人民政府2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、岳阳镇人民政府2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因2017年度预算总计434.03万元，其中：基本支出402.39万元，项目支出31.63万元；2016年度预算总计445.75万元，其中：基本支出388.27万元，项目支出57.48万元，2017年与上年相比总预算减少11.72万元，而基本支出比上年增加14.12万元主要原因是2016年7月工资调标及财政事业人员增加，项目支出比上年减少25.85万元主要原因是尽量压缩不必要的开支，实行办公节约化，减轻财政负担。

二、“三公”经费支出预算变动情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出预算为6.52万元，其中，因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算4万元，公务接待费预算2.52万元，比2016年三公经费预算减少1.25万元，变化的主要原因是压减不必要的开支，公车一趟能办多件事尽量多办。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费11.04万元，比2016年预算增加0.02万元，主要是事业人员增加。

(一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额7.72万元，其中；政府采购货物预算7.72万元。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.目前有两辆公务用车，车号晋LAJ880，晋LJC021.

2.房屋使用情况北楼三层共计面积1200平方米，价值45.24万元，综合楼西楼共计面积1877.46平方米，价值272.64万元，家属楼一层附属设施共计600平方米，价值6.9万元，都在使用中,通用设备111件，74.55万元元，专用设备2件，7.1万元元，家具用具629件，45万元，2016年12月31日固定资产540万元。

七、绩效管理情况

2017年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

预算股下发2017年预算批复岳阳镇.xls