古县财政局2017年部门预算说明

2017年度，我局在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2017年度预算情况说明如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

古县财政局为正科级单位，隶属于县政府，属于政府职能部门，其职能是编制本县年度预决算草案并组织执行，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

二、机构设置情况

财政局为正科级行政单位，内设7个股室，下设8个事业单位。编制86人（其中：公务员编制14人，事业编制72人），2017年实有人员84人（其中：公务员12人，工勤1人，事业71人）。另有退休人员23人。

第二部分 2017年度部门预算公开报表

一、古县财政局2017年预算收支总表

二、古县财政局2017年预算收入总表

三、古县财政局2017年预算支出总表

四、古县财政局2017年财政拨款收支总表

五、古县财政局2017年一般公共预算支出预算表

六、古县财政局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县财政局2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县财政局2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县财政局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县财政局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、古县财政局财务预算情况

2017年度预算支出共计846.96万元。其中，基本支出692.69万元，分别为人员支出668.91万元，日常公用支出23.78万元;项目支出154.27万元，分别为;项目1类154.27万元（包括7个乡镇财政所经费）。总预算比去年882.02万元减少35.06万元。其原因是财政本着厉行节约原则，整体预算下调。

二、三公经费预算情况说明

2017年预算公务接待费用7万元，比去年增加1.8万元，主要原因是，今年审计和文明单位验收检查比较多。公务用车运行维护费与去年持平共计14万元（7个财政所的公务用车）。另有培训费预算2万元，比去年减少1万元。主要原因是：减少外出培训次数。

三、 机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费23.78万元，比上年减少0.58万元，机关人员调出2人，

四、其他说明

1、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额13.83万元，其中政府采购货物预算13.83万元。

2、国有资产占有使用情况

截至2016年底我单位共有资产总额为1437万元。其中7辆车均为7个财政所所有并使用。房屋总价900万元。其他固定资产500万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县财政局2017年部门预算.xls

2017年3月31日

古县财政局