第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文化事业。

2、知道县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文化创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置基本情况

古县文学艺术界联合会编制数为7人，均为全额拨款；其中部门领导2人，正职1人，副职1人。

第二部分2017年度部门预算报表

一、古县文学艺术界联合会部门2017年预算收支总表

二、古县文学艺术界联合会部门2017年预算收入总表

三、古县文学艺术界联合会部门2017年预算支出总表

四、古县文学艺术界联合会部门2017年财政拨款收支总表

五、古县文学艺术界联合会部门2017年一般公共预算支出预算表

六、古县文学艺术界联合会部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县文学艺术界联合会部门2017年政府性基金预算收入预算表

八、古县文学艺术界联合会部门2017年政府性基金预算支出预算表

九、古县文学艺术界联合会部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2016年一般公共预算数523957.28元，2017年预算数为567622.56元，较上年增加63665.28元，增加原因是因为单位新增人员。

2017年无政府性基金收支预算。

二、2016年三公经费预算为3000元，2017年预算数为1500元，比上年减少1500元，减少原因是工作程序更加规范，公务接待制度更加完善。

三、机关运行2016年为17400元，2017年为20300元较上年增加2900元，增加原因是单位新增人员。

（一）政府采购情况

2017年古县文学艺术界联合会单位采购预算总额为0.4万元，其中政府采购货物预算为0.4万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：我单位在县文化活动中心办公，办公室属于政府调配。

（三）绩效管理情况

2017年古县文学艺术界联合会部门实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县文学艺术界联合会

2017年3月28日

2017年古县部门预算批复表_126古县文学艺术联合会.xls