第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　农村贫困人口实现脱贫，是全面建成小康社会最艰巨的任务，更是一项政治任务，既不能变通，更没有退路，是要坚决完成的硬任务。县委、县政府高度重视，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，积极探索脱贫攻坚新思路新机制，采取了一系列过硬举措，打出了一整套脱贫攻坚“组合拳”，精准扶贫、精准脱贫取得新成效。

　　脱贫攻坚作为第一民生工程，始终摆在全县工作的突出位置，成立了以县委、县政府主要领导为组长的脱贫攻 坚领导组。建立了“五包联”责任制，县四套班子领导包项目、包企业、包乡镇、包村、包贫困户、充分发挥“关键少数”的作用。

　　县委、县政府在深入调研，征群众意愿，集群众之智的基础上，提出了“兴煤力保增长、治污改善环境、修路打通瓶颈、扶贫致富乡亲”四件大事的中心工作思路，扶贫工作作为“四件大事”之一，定格在了全县人民群众心中。县委、县政府先后20余次专题部署脱贫攻坚工作，在今年年初召开的全县三级干部暨脱贫攻坚工作会议上，向全县7个乡镇颁发了脱贫攻坚军令状，强化责任，传导压力，进一步统一了思想，明确的重点，绘制了路线图。

　　二、机构设置情况

　　依据临编发（2016）25号“关于成立古县扶贫开发中心的批复”，经2016年3月30日市编委会议研究，同意我县成立扶贫开发中心，正科级财政拨款，事业单位，核定编制8人，科级领导职数1正1副，隶属县农业林业委员会管理，现保留工资关系的人员总计22人，其中在职人员8人，离岗人员2人，财政临时工2人，与劳务派遣公司签订合同的临时工3人， 退休6人，遗属补助1人。

　　现有6个科室：综合科、财务科、项目科、社会产业扶贫科、信息监测科、培训科。

　　第二部分 2017年度部门预算报表（见附表）

　　一、古县扶贫开发中心2017年预算收支总表

　　二、古县扶贫开发中心2017年预算收入总表

　　三、古县扶贫开发中心2017年预算支出总表

　　四、古县扶贫开发中心2017年财政拨款收支总表

　　五、古县扶贫开发中心2017年一般公共预算支出预算表

　　六、古县扶贫开发中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、古县扶贫开发中心2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、古县扶贫开发中心2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、古县扶贫开发中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、古县扶贫开发中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　古县扶贫开发中心2017年机关运行经费财政拨款预算150.72万元，比2016年预算158.1万元减少7.38万元，下降4.67%,原因是减少公用支出。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　古县扶贫开发中心2017年“三公”经费预算为1.7万元，比2016年预算6.8万元减少5.1万元，下降75%，原因是2016年预算公务用车费4.5万元，由于我中心没有车辆编制，2017年不允许此项费用的预算，仅预算公务接待费1.7万元，比2016年预算2.3万元减少了0.6万元，下降26%。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　古县扶贫开发中心2017年预算基本支出131.2万元，比2016年预算124.6万元增加6.6万元，原因是人员工资增加；预算项目支出19.5万元，比2016年33.5万元减少14万元，减少原因是响应国家政策，节约开支。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年我单位政府采购预算总额6.68万元，其中：政府采购货物预算6.68万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录（附表1）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2016年12月31日，我单位占有国有资产账面数为383521元(其中通用设备300378元，家具用具83143元)，部分资产老化，不能正常使用，影响正常工作，急需毁损报废。

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　古县扶贫开发中心

　　二〇一七年三月二十九日

2017年扶贫局古县部门预算批复表 (1).xls