第一部分  概况

一、主要职责

根据中国残联《章程》规定，残联具有代表残疾人共同利益，团结教育残疾人，为残疾人服务和履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。主要职责有:

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自信、自强、自立，为古县的建设贡献力量。

3、动员全社会弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复指导、教育和劳动就业、福利、社会服务、残疾预防和无障碍建设工作，开展残疾人扶贫工作，做好残疾人辅助器具供应，创造良好环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，指导和管理残疾人群众组织。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设办公室、康复科、综合股。

2、所属事业单位

两个事业单位：古县残疾人劳动服务所和古县残疾人辅助器具服务站，

3、人员编制

古县残疾人联合会成立于1990年，行政编制人员10名，实有9人，其中管理人员编制5名，专业技术编制3名，工勤编制2名，退休人员3人。

所属事业单位编制共33人。其中:古县残疾人劳动服务所编制4人；古县残疾人辅助器具服务站编制19人，现有在职干部职工32人，退休2人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县残疾人联合会2018年部门预算收支总表

二、古县残疾人联合会2018年部门收入总表

三、古县残疾人联合会2018年部门支出总表

四、古县残疾人联合会2018年财政拨款收支总表

五、古县残疾人联合会2018年一般公共预算支出预算表

六、古县残疾人联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县残疾人联合会2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县残疾人联合会2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县残疾人联合会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县残疾人联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算137.25万元，比2017年预算增加23.26万元。增加的主要原因：机关事业单位基本养老、职业年金启动、职工福利费提标等。

（二） “三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款预算0.2万元，与2017年预算数据一致，无增减。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2018年古县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算3.48万元，与2017年预算一致 。

其他说明

（一）政府采购情况

古县残疾人联合会没有政府采购安排。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无变化

3.其他国有资产占有使用情况：其他固定资产21.21万元，其中：通用设备30件价值10.32万元，用具装具等236件价值6.01万元，专用设备2件简直4.88万元。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位购买服务项目为劳务派遣劳务费，购买服务内容为政府履职所需其他辅助性服务，预算总额为4.8万元。

（四）绩效管理情况

古县残疾人联合会没有绩效管理项目

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_(203)古县残疾人联合会.xls

2018年4月9日