第一部分 概况

一、本部门职责

主要用于维护城市环境卫生，美化、绿化城市环境，城市垃圾收集与处理，公共卫生间管理与维护，城区绿化建设与维护。

二、机构设置情况

本部门为全额事业单位，编制28人,现有在职干部职工24名，退休人员22名，共计46名.设有队长室、办公室、财务室。　　

第二部分 2018年度部门预算报表

一、古县城市绿化环境卫生队2018年预算收支总表

二、古县城市绿化环境卫生队2018年预算收入总表

三、古县城市绿化环境卫生队2018年预算支出总表

四、古县城市绿化环境卫生队2018年财政拨款收支总表

五、古县城市绿化环境卫生队2018年一般公共预算支出预算表

六、古县城市绿化环境卫生队2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城市绿化环境卫生队2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县城市绿化环境卫生队2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县城市绿化环境卫生队2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县城市绿化环境卫生队2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度古县城市绿化环境卫生队部门预算数据变动情况及原因

2017年度一般公共预算财政拨款为634.37万元，2018年为658.74元，2018年预算数据比2017年度增加24.37万元。增加的原因主要是因为保洁人员工资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位三公经费主要是公务用车运行维护费。2017年公务用车维护费40万元，2018年公务用车维护费预算为40万元。与上年度对比无增减变化。

四、其他说明

（一）政府购买服务情况

2017年古县城市绿化环境卫生队政府购买服务预算381.54万元。2018年政府购买服务预算437.52万元，增加原因是因为保洁人员工资增加。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：1、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）2、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）3、8T垃圾压缩收集车（35.6万元）4、5T清扫车（70万元）5、5T清扫车（42万元）6、8T洒水车（44.5万元）7、8T清洗车（62.5万元）8、3T农用车（13万元）9、50型装载机（28.3万元）10、ST推土机（45万元）11、3T垃圾压缩收集车（19万元）12、、3T垃圾压缩收集车（19万元）13、、3T垃圾压缩收集车（34.5万元）14、皮卡车（11万元）15、除雪铲（9万元）都在使用。

2.房屋情况：

我单位没有房屋，现使用古县住房保障和城乡建设局办公房。

3.其他国有资产使用情况

其他办公用品如电脑、沙发、座椅、办公桌等都正常使用。

（三）绩效管理情况

2018年古县城市绿化环境卫生队实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款658.74万元。该资金的投入是服务于维护城市环境，美化、绿化城市环境，清除城市垃圾，公安卫生间管理与维护、城区绿化建设与维护；绩效目标是取得了一定的社会效益，满足生态可持续性发展要求。改善了城市环境、美化了城市环境，使全县人民享有适宜的人居环境。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_141002古县绿化环境卫生队.xls

古县城市绿化环境卫生队

2018年4月9日