第一部分  概况

一、本部门职责

北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设。

二、机构设置情况

北平镇人民政府是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”行政编制为20名，其中领导职数为13名，党委书记1名，，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长4名，主任科员1名，副主任科员1名。一般公务员4名。事业编制为13名，实有9名，村官1名。另有挂职副书记1名，副镇长1名，一般干部5名。

现有在职干部职工27名，退休人员8名，共计35名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县北平镇政府2018年预算收支总表

二、古县北平镇政府2018年预算收入总表

三、古县北平镇政府2018年预算支出总表

四、古县北平镇政府2018年财政拨款收支总表

五、古县北平镇政府2018年一般公共预算支出预算表

六、古县北平镇政府2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县北平镇政府2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县北平镇政府2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县北平镇政府2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县北平镇政府2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算324.21万元,比2017年预算增加98.4万元，增加的原因是工资福利支出增加121.29万元，对个人和家庭的补助减少56.11万元，商品和服务支出增加6.23万元，项目支出增加27万元。

2018年本单位的财政拨款支出预算324.21万元,比2017年预算增加98.4万元，增加的原因是工资福利支出增加121.29万元，对个人和家庭的补助减少56.11万元，商品和服务支出增加6.23万元，项目支出增加27万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

   2018年本单位的“三公”经费预算9万元,公务接待费4万，公务用车运行维护费5万，比2017年公务接待费减少1万元，原因是公务接待次数减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

    2018年我单位机关运行经费7.54万元,比2017年机关运行经费增加0.58万元，原因是我单位人员增加2名。

四、其他说明  

（一）政府采购情况

1．2018年我单位政府采购预算总额3.14万元，其中：政府采购货物预算3.14万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我镇共有车辆2辆，分别是轿车晋LHJ537，晋LS9991。

2.房屋情况；

我镇房屋面积共计2439平方米。

（三）政府购买服务指导性目录

2018年我单位没有政府购买服务项目。

    （四）绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 （五）其他：

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县北平镇人民政府

                          2018年4月3日

2018年古县部门预算批复表_401古县北平镇政府.xls