第一部分 概况

    一、本单位职责

工作职能：担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病，职业病的防治。

二、机构设置情况

    古县疾控中心人员所属全额预算事业单位编制为30人，在职人员27人，其中管理人员3人，专业技术人员21人，工勤人员3人，退休人员18人，临时工人员4人，遗属补助5人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防控制科，公共卫生科，应急处置科，检验科及综合办公室。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、古县疾控中心2018年预算收支总表

二、古县疾控中心2018年预算收入总表

三、古县疾控中心2018年预算支出总表

四、古县疾控中心2018年财政拨款收支总表

五、古县疾控中心2018年一般公共预算支出预算表

六、古县疾控中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县疾控中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县疾控中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县疾控中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县疾控中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算318.62万元，比2017年预算减少10.88万元，减少主要原因为在职人员比上年减少两人、人员支出减少，单位养老保险缴费启动退休人员工资由机关养老保险中心拨付。

2018年本单位的财政拨款支出预算318.62万元，比2017年预算减少10.88万元，减少主要原因为在职人员比上年减少两人、人员支出减少，单位养老保险缴费启动退休人员工资由机关养老保险中心拨付。

    二、三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费预算合计2.8万元，比2017年增加1.4万元，主要原因是2018年单位共有三辆车进行业务工作，扩大免疫规划新配疫苗冷链车，结合实际使用情况，公务用车运行维护费预算增加。

2018年公务接待费预算0.3万元,比2017年预算增加0.1万元，因上级主管单位增加对我单位各项业务工作的督导和考核，结合实际情况，适当增加公务接待费的预算。

三、单位经费安排情况

   2018年本单位的经费财政拨款预算7.56万元，与2017年预算相同。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额1.07万元，其中：政府采购货物预算1.07万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我中心共有车辆3辆，其中业务用车2辆、疫苗冷链车1辆。

2.房屋情况；

    我中心业务及办公用房占地面积1200平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产52.77万元，全部都在自用。其他办公及业务设备包括电脑23台，档案柜及办公桌椅30多套，疫苗存放冰箱10个。

（三）政府购买服务指导性目录

    2018年我单位政府购买服务项目劳务派遣劳务费9.6万元。

（四）绩效管理情况

2018年没有绩效管理项目。

（五） 其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年古县部门预算批复表_(209)古县疾控中心.xls

2018年4月2日