第一部分  概况

（一）主要职能

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

3、人员情况

本单位核定全额财政拨款事业编制23名，实际在职人员21人，退休1人。

（二）机构设置

本单位属正股级建制，核定全额财政拨款事业编制23人。其中：事业21人。退休人员1名，共计22名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县医疗保险管理服务中心2018年部门预算收支总表

二、古县医疗保险管理服务中心2018年部门收入总表

三、古县医疗保险管理服务中心2018年部门支出总表

四、古县医疗保险管理服务中心2018年财政拨款收支总表

五、古县医疗保险管理服务中心2018年一般公共预算支出预算表

六、古县医疗保险管理服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县医疗保险管理服务中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县医疗保险管理服务中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县医疗保险管理服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县医疗保险管理服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况：

2018年本单位的财政拨款收入预算230.92万元，比2017年预算197.04万元增加33.88万元。增加的主要原因：福利费提标，机关养老保险缴费启动。

2018年本单位的财政拨款支出预算230.92万元，比2017年预算197.04万元增加33.88万元。增加的主要原因：福利费提标，机关养老保险缴费启动。

二、“三公”经费：

2018年预算公务接待费用为0.1万元，比去年减少0.02万元，主要原因是减少接待次数和人员，节约开支。

三、单位运行经费

古县医疗保险管理服务中心所属全额事业单位。本单位日常公用经费5.88万元，比2017年减少0.84万元，主要原因是人员减少。

四、政府采购

（一）政府采购情况：

2018年我单位政府采购预算总额3.15万元。其中：政府采购货物预算3.15万元。

（二）政府购买服务指导性目录：

2018年政府购买服务预算总额4.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；教育路8号

3.其他国有资产占有使用情况： 台式机7台；笔记本电脑12台，空调机6个，办公桌椅10套；打印设备8台；柜子38个。

（四）绩效管理情况

2017年古县医疗保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目无。

（五） 其他

2018年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_(201004)古县医疗保险中心.xls 

2018年3月30日