第一部分 概况

一、本部门职责

古县永乐乡人民政府地处古县东部，为纯农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

乡政府内设便民服务中心,计生服务中心 。行政编制为20名，其中领导职数为9名，党委书记1名，乡长、副书记2名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副乡长2名；非领导职务职数为1名，主任科员1名， 一般公务员7名。事业编制为9名，现有事业单位人员8名；大学生村1名。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、古县永乐乡人民政府部门2018年预算收支总表

二、古县永乐乡人民政府部门2018年部门收入总表

三、古县永乐乡人民政府部门2018年部门支出总表

四、古县永乐乡人民政府部门2018年财政拨款收支总表

五、古县永乐乡人民政府部门2018年一般公共预算支出预算表

六、古县永乐乡人民政府部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县永乐乡人民政府部门2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县永乐乡人民政府部门2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县永乐乡人民政府部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县永乐乡人民政府部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

古县永乐乡人民政府2018年度部门预算318.22万元,比2017年预算增加117.11 万元，主要原因是:人员增加、福利费提标、机关养老保险缴费启动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县永乐乡人民政府2018年度“三公”经费预算6.12万元,与2017年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县永乐乡人民政府2018年度机关运行经费7.54万元,比2017年机关运行经费增加1.16万元，主要原因是人员变化，2017年新增4名公务员与3名事业人员，调出3人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.YL255，晋L.ZF079

2.房屋情况；

我单位拥有3260平米的办公用房，价值850万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产108.9万元，与预决算表一致。

（四）绩效管理情况

2018年永乐乡政府部门无绩效目标管理项目。

（五）其他

2018年无政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_406古县永乐乡政府.xls

古县永乐乡人民政府

2018年4月3日