第一部分  概况

一、主要职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。财政拨款事业编制18名，现有在职干部职工17名，退休人员14名，共计31人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县县委党校2018年预算收支总表

二、古县县委党校2018年预算收入总表

三、古县县委党校2018年预算支出总表

四、古县县委党校2018年财政拨款收支总表

五、古县县委党校2018年一般公共预算支出预算表

六、古县县委党校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县县委党校2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县县委党校2018年政府性基金预算支出预算表、

九、古县县委党校2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县县委党校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2018年财政拨款收入预算合计为203.96万元，比2017年预算减少0.25万元，主要是因为退休人员工资不再列入本单位预算。

我单位2018年财政拨款支出预算合计为203.96万元，比2017年预算减少0.25万元，主要是因为退休人员工资不再列入本单位预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2018年“三公”经费财政拨款预算0.2万元，比2017年预算减少0.1万元，减少的原因是我单位本着节约开支原则减少“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2018年的机关运行经费财政拨款预算4.94万元，比2017年预算增加0.29万元，人员变动，增加一人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额4.06万元，其中：政府采购货物预算4.06万元。增加原因为办公设备损坏，新增办公设备。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：有办公楼两座，一号办公楼1985年建造，已成危房，现已空置，二号办公楼为2008年原职中调拨，2011年进行了大修，维修费用已上固定资产，以上价值合计为162.73万元。

3.其他国有资产占有使用情况。通用设备50个，价值33.47万元；专用设备1个，价值0.37万元；家具用具489个，价值22.14万元；构筑物2个，价值4.14万元。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位政府履职所需其他性服务费4.8万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_136中共古县县委党校.xls

2018年4月3日