一、概况

古县农业委员会主要职能：

1、负责全县农村承包合同管理。指导全县农村承包合同的签订、变更、解除；负责农村承包合同鉴定；检查监督农村承包合同的履行；负责农村土地承包经营权转让、转包、入股、互换、租赁等方面的管理；宣传贯彻《土地承包法》、《入地纠纷调解仲裁法》，协助有关部门调解、仲裁承包合同纠纷；指导土地承包合同档案管理；指导农村集体经济组织内部承包合同管理工作。

2、负责全县农业植物重大病虫害动态监测，农业植物病虫抗药性监测，农业植物病虫害调查方法研究，农业植物病虫害测报技术开发，农业植物病虫害测报信息传递，农业植物病虫害测报区域站管理。

3、负责各项农业法律、法规的宣传、贯彻、落实。经授权对全县种子、农药、肥料质量的监督检查，规范农资市场，打击假冒伪劣、坑农害农违法行为。负责全县农业执法相对人的法律培训和农民群众的法律咨询。负责全县种子、农药、肥料的登记备案工作以及广告审查。

4、负责全县种植业技术试验示范（种植业技术引进，种植业技术适应试验；种植业技术对比试验；种植业技术示范），种植业技术规范制订，种植业技术新成果推广许可管理等。

5、负责为全县合理利用土壤肥料资源，提供技术与监测服务。负责土壤肥料技术开发服务（土壤肥料技术开发，土壤肥料技术承包，土壤肥料科技成果转让，土壤肥料技术信息服务等）。

6、负责制定全县农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范繁育、推广应用，提出主要农作物品种使用意见。负责全县农作物品种质量管理。经授权依法负责查处全县生产、经营农作物种子的违法行为。

7、负责全县农作物品种的改良。负责全县农作物新品种的区域试验与管理。负责对农作物种子培育质量进行管理。

8、负责开设适于全县农村和农业的成人专业学历教育与相关培训。负责组织实施全县科教兴农及推广农业实用技术，配合有关部门做好新技术。新品种推广的培训工作。负责培训全县农村基层干部、农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识。

9、负责全县农村能源综合管理与开发（农村沼气利用技术、太阳能利用技术、风能利用技术、地热资源利用技术等能源技术推广）。负责全县农村常规能源或可再生能源的技术标准与技术规范拟定工作。负责全县农业环境保护。负责全县农村农业资源管理，农村农业资源调查，开发和利用。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

部门决算单位构成（机构设置）：

古县农业委员会，正科级建制。单位性质为行政事业单位，执行行政单位会计制度。我单位实有人数54人，行政公务员16人，工勤1人，事业人员37人，退休人员49人。公务用车1辆，业务用车1辆。农委下设行政股室3个（办公室、农村工作股、综合股），事业站室11个（土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广中心、农业广播电视学校、农村能源环保站、种子管理站、农业综合执法大队、农业经营管理站。按区域设置的事业单位3个，古阳农业技术推广中心站、岳阳农业技术推广中心站、旧县农业技术推广中心站。）

第二部分  2018年度部门预算报表

一、2018部门年预算收支总表

二、2018部门年预算收入总表

三、2018年部门预算支出总表

四、2018年部门财政拨款收支总表

五、2018年部门一般公共预算支出预算表

六、2018年部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年部门政府性基金预算收入预算表

八、2018年部门政府性基金预算支出预算表

九、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县农业委员会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分   2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年农委预算为606.3193万元，比2017年增加了7.8%，原因为行政、事业在职人员调整增加基本工资标准，福利费提标、机关养老保险缴费启动，人员增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费预算情况：2018年农委公务接待费预算为1.7万元，与2017年农委公务接待费相同，无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算为15.66万元，本单位2017年机关运行经费预算财政拨款13.34万元，比2017年增加17%，原因为：调走一人、退休一人、调入6人、新招聘事业人员4人，增加经费2.32万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额1.742万元，其中：政府采购货物预算1.742万元、工程预算0元、服务预算0元。      

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

农委共有车辆2辆。一般公务用车1辆，农业执法用车1辆，主要用于农业，农村工作下乡，检查指导工作。

2.房屋情况

农委房屋面积占用3230平方米，总价值82.3515万元，位于古县岳阳路150号办公楼与古县文化东路12号办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况

本单位其他固定资产为324.0344万元。

（三）政府购买服务情况

2018年古县农业委员会政府购买服务支出预算总额为7.2万元。

（四）绩效管理情况

农产品质量安全检测项目承担着我县从事农产品种植业和畜牧业的产地环境、农业投入品和产品的检验检测及监督活动等主要任务。古县农产品质量安全检验检测站项目可行性研究报告于2014年12月通过评审并予以批复，2015年1月下达投资计划，2015年10月下发资金拨付文件，2016年11月，该项目的仪器设备购置进行了公开招标，目前项目仪器设备已到位进行安装调试；2017年1月，该项目的检验检测室建筑工程进行了公开招标，3月22日开工建设，目前检验检测室建设已完工正准备竣工验收工作。下一步，县农委将会同施工单位、工程监理同步跟进项目档案资料的系统整理汇总，邀请省市项目专家现场指导，及早准备竣工验收的所有文书，努力在年底前完成该项目的竣工验收工作，强力推进我县农产品质量安全检验检测工作。

农村土地承包经营权确权登记工作经费项目于2014年在古阳镇南山村、石壁乡胡洼村、南垣乡吴家岭村开展试点，分别于2015年在古阳镇、石壁乡、南垣乡、北平镇，2017年在岳阳镇、旧县镇、永乐乡整乡整村开展。

截至2017年底，全县七个乡镇111个行政村的外业调查已全部结束，登记确权也已初步完成，全县确权数据库已经先后通过市农委、省农业厅质检验收，并上报农业部通过初验，机房建设已经完成。

2018年，该项工作的重点内容是七个乡镇111个行政村确权档案的规范整理，以及承包经营权证书的打印颁发。整体工作预计十月底全部完成。

项目完成后，使全县的耕地面积状况更加清楚明确，农户的承包面积更加精确，为下一步的规模经营和产权制度改革提供保障。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

四、名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_301古县农业委员会.xls

古县农业委员会

2018年4月3日