第一部分  概况

 一、主要职责

（一）管理企业养老保险基金；

（二）编制养老金计划及执行，离退休人员管理及费用发放；

（三）职工就单位养老金收缴、审核、养老金的收缴、支付记载 ；

 二、机构及人员编制情况

古县企业养老保险管理服务中心属全额事业单位，副科级建制，核定领导职数1正（副科）2副（正股）。核定全额财政拨款事业编制11名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制7名，其他人员编制1名。

现有在职干部职工11人，退休2人，共计13人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县企业养老保险管理服务中心2018年部门预算收支总表

二、古县企业养老保险管理服务中心2018年部门收入总表

三、古县企业养老保险管理服务中心2018年部门支出总表

四、古县企业养老保险管理服务中心2018年财政拨款收支总表

五、古县企业养老保险管理服务中心2018年一般公共预算支出预算表

六、古县企业养老保险管理服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县企业养老保险管理服务中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县企业养老保险管理服务中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县企业养老保险管理服务中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县企业养老保险管理服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年我单位的财政拨款收入预算为122.89万，比2017年预算增加40.8万元，其原因是人员增加，福利费，机关养老保险缴费启动；2018年度支出安排122.89万元。其中：基本支出106.15万元，分别为人员支出100.89万元，日常公用经费5.26万元；项目支出16.76万元，比2017年预算增加40.8万元，其原因是人员增加，福利费增加，机关养老保险缴费启动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年没有三公经费，同2017年一致。

三、运行经费增减变动原因说明

古县企业养老保险管理服务中心属全额事业单位，单位经费安排情况为：2018年单位经费3.08万元，比2017年的2.52万元多0.56万元，其原因人员增加增加日常公用经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，工程预算0元，服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截至2017年年底固定资产总额9.7万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位购买服务项目为劳务派遣劳务费，购买服务内容为政府履职所需其他辅助性服务，预算总额为7.2万元。

（四）绩效管理情况

2018年本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

2018年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  2018年古县部门预算批复表_(201009)古县企业养老中心.xls

2018年4月2日