第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻有关档案工作法律法规和国家有关方针政策。

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划，对辖区内各类档案馆和机关团体、企事业单位及其他社会组织的档案工作进行监督和指导。

3、组织进行档案宣传、档案教育、档案科学研究档案工作人员培训和资格认定，指导档案专业技术职务评审工作等。

4、会同有关行政部门对行政区域内的重大科学技术研究项目，重点建设项目档案进行验收。

5、依法查处档案违法行为。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县档案局办公室（编制人数有：11人）,下设内设科室4个：办公室、业务股、管理股、编研股。实有在职人员9人，退休人员7人，共计16人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县档案局 2018年部门预算收支总表

二、古县档案局2018年部门收入总表

三、古县档案局2018年部门支出总表

四、古县档案局2018年财政拨款收支总表

五、古县档案局2018年一般公共预算支出预算表

六、古县档案局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县档案局2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县档案局2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县档案局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县档案局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算104.55万元，比2017年预算减少5.53 元，预算减少原因：单位养老保险缴费启动，退休人员工资由机关养老保险中心拨付 .  

2018年本单位的财政拨款支出预算 104.55 万元，其中基本支出91.35  万元，分别为人员支出82.62万元，日常公用支出4.43万元，项目支出13.20万元；比2017年预算减少5.53  万元，其原因为：单位养老保险缴费启动，退休人员工资由机关养老保险中心拨付 .  

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县档案局2018年“三公”经费预算0.2万元，其中公务接待费0.2万元，同2017年一样，其原因为单位接待上级部门检查，本着厉行节约，节约开支；无车辆，无公务用车维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算2.61万元，与2017年预算数相同。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额7.3万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，工程预算0元，服务预算4.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本单位无公务车辆

2.房屋情况：

    本单位无土地、房产；现档案馆交付使用，未决算入账。

3.其他国有资产占有使用情况：

    本单位有电脑、打印机、办公家具等资产。

（三）政府购买服务情况

    2018年政府履职所需其他辅助性服务4.8万元。   

 （四）绩效管理情况

本单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他

    本单位没有政府性基金预算收入，所以公开表7、8没有数据。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_108古县档案局.xls

 2018年4月4日