第一部分  概况

(一) 古县岳阳镇中心卫生院职责：

1、认真落实、严格执行医院预算管理办法的规定。

2、根据本单位实际工作需要和未来发展目标，严格按照医院规定具体要求和方法编制预算，并将预算及时上报归口预算职能部门。

3、在下达的预算和适用范围内根据科室需要使用预算额度，向预算职能部门提出申请，并参与采购工作，以确保科室工作顺利完成。

4、建立科主任负责制，认真落实和发挥效益，真正实现责、权、利相结合，对本单位的预算管理工作负责。

（二）古县岳阳镇中心卫生院机构及人员编制情况：

古县岳阳镇中心卫生院成立于1975年，属全额事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。现编制人数30人，现有在职27人，其中：正式职工13人、竞聘人员5、临时工9人；退休职工11人。我院内设机构12个：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、影像科、儿童保健科、麻醉科检验科、妇女保健科。

第二部分  2018年度古县岳阳镇中心卫生院预算报表

一、古县岳阳镇中心卫生院2018年预算收支总表

二、古县岳阳镇中心卫生院2018年预算收入总表

三、古县岳阳镇中心卫生院2018年预算支出总表

四、古县岳阳镇中心卫生院2018年财政拨款收支总表

五、古县岳阳镇中心卫生院2018年一般公共预算支出预算表

六、古县岳阳镇中心卫生院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县岳阳镇中心卫生院2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县岳阳镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县岳阳镇中心卫生院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县岳阳镇中心卫生院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度古县岳阳镇中心卫生院预算情况说明

一、2018年度我院预算数据变动情况及原因:2018年支出149.62万元。其中：基本支出128.02万元，分别为人员支出121.81万元，日常公用经费6.21万元；项目支出21.6万元。比2017年预算增加，增加的主要原因是2017年晋升薪级、级别工资和2017年7月执行的机构关事业单位工作人员基本工资标准调整、离退休人员增加离退休费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

一般公共预算财政拨款中未列支“三公”经费。

三、运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款预算3.64万元，与2017年预算相比减少0.28万元，退休一人。

四、其他说明：

（一）政府采购情况

2018年古县岳阳镇中心卫生院政府采购预算总额为0元。

（二）政府购买服务指导性目录

政府履职所需其他辅助性服务费21.6万元。

（三）国有资产占有使用情况：

1.车辆情况；我院有金杯、长安面包救护车各一辆。

2.房屋情况；我院占地面积1200.65平方米，建筑面积2449.15平方米，其中业务用房2330平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。我院总资产252.64万元，B超、心电图、x光机等医疗设备82.69万元，。

（四）绩效管理情况

2017年我院实行绩效目标管理的项目无。

（五） 其他

2018年我院无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_(211001193)古县岳阳镇卫生院.xls

古县岳阳镇中心卫生院

二零一八年三月二十九日