第一部分：概况

     一、主要职责：

     政法委办公室承办县法制工作与对口单位相关的法     律、行政法规、地方法规以及协调，监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构人员编制情况

1、内设机构

（1）2个中心：涉法涉诉帮教中心、社会管理服务中心。

   （2）2室：政法委办公室 、国家安全领导小组办公室

   （3）3股：政工科、执法监查科、综治督查科

2、所属事业单位

   下设2个事业机构：古县综治中心、古县涉法涉诉指导中心。

3、人员编制

   古县政法委行政编制为9人，其中：工勤编制为2人。

事业编制共12人。

现有在职干部职工20名，退休人员7名，离休人员1名，共计28名。

本单位属于行政单位，执行行政会计制度。

第二部分：2018年度部门预算报表

一、古县政法委2018年预算收支总表(附后)

二、古县政法委2018年部门收入总表(附后)

三、古县政法委2018年部门支出总表(附后)

四、古县政法委2018年财政拨款收支总表(附后)

五、古县政法委2018年一般公共预算支出预算表(附后)

六、古县政法委2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(附后)

七、古县政法委2018年政府性基金预算收入预算表(附后)

八、古县政法委2018年政府性基金预算支出预算表(附后)

九、古县政法委2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附后)

十、古县政法委2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(附后)

第三部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

   2018年本单位的财政拨款收入预算288.93万元。比2017年预算增加65.4万元。增加的主要原因:人员增加，福利费提标，机关养老保险缴费启动。   

2018年本单位的财政拨款支出预算288.93万元。比2017年预算增加65.4万元。增加的主要原因: 人员增加，福利费提标，机关养老保险缴费启动。   

二、“三公”经费增减变动原因及说明

      2018年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，与2017年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

     政法委2018年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.82万元，比2017年预算增加了0.28万元，增加的主要原因是： 2017年机关运行经费财政拨款5.54万元， 2018年调离1名副县级人员，经费减少0.3万元,调入2名一般人员，经费增加0.58万元。机关运行经费比上年增加0.28万元。

四、其他说明

（-）政府采购情况

  2018年政法委政府采购预算总额1万元，其中政府采购货物预算1万元。

（二）国有资产占有使用情况

      1、车辆情况

  因车改原因，政法委已没有公务用车。故没做公务用    车运行维护费。

2、房屋情况

  本单位在政府政务大楼办公，不存在房屋情况。

    3、其他国有资产占有使用情况

其他固定资产330万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府履职所需其他辅助性服务7.2万元。

    （四）绩效管理情况

2018年政法委实行绩效目标管理的项目0个，没有涉及一般公共预算。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收入预算。

 第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_130古县县委政法委员会.xls

2018年4月3日