第一部分  概况

一、主要职责

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生职责，对其社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动；

（七）对每年的农村改厕、除四害、城乡清洁工程等项目进行指导、监督。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县爱卫办设三个内设机构，分别是综合股、消杀站、改水改厕股，均为正股级。

2、派出机构

古县爱卫办无派出机构。

3、所属事业单位

古县爱卫办无所属事业单位

4、人员编制

古县爱卫办单位行政编制为0人。

事业编制共8人。其中:管理人员编制2名，专业技术人员编制6名。

现有在职干部职工6名，退休人员3名，共计9名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县爱卫办单位2018年部门预算收支总表

二、古县爱卫办单位2018年部门收入总表

三、古县爱卫办单位2018年部门支出总表

四、古县爱卫办单位2018年财政拨款收支总表

五、古县爱卫办单位2018年一般公共预算支出预算表

六、古县爱卫办单位2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县爱卫办单位2018年政府性基金预算收入预算表

八、古县爱卫办单位2018年政府性基金预算支出预算表

九、古县爱卫办单位2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、古县爱卫办单位2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年本单位的财政拨款收入预算60.93万元，比2017年预算增加6.56万元，增加的主要原因：2018年福利费提标，养老金启动，新增人员一名。

2018年本单位的财政拨款支出预算60.93万元，比2017年预算增加6.56万元，增加的主要原因：2018年福利费提标，养老金启动，新增人员一名。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款预算0.2万元，比2017年预算减少0.02万元，减少的主要原因：2018年用于接待上级领导检查比2017年减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的单位运行经费财政拨款预算1.12万元，2017年预算1.12万元，无增减。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0元、服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆，我单位严格执行《公务接待管理制度》《公务用车管理制度》各项要求落到实处。

2.房屋情况：爱卫办为县直单位，办公单位在政府楼里没有房屋及其他国有资产。

3.其他国有资产占有使用情况。

爱卫办固定资产9.86万元，其中：办公设备等4.56万元，计算机、打印设备、扫描仪等设备5.3万元，目前正常使用。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位政府购买服务费9.6万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位绩效管理项目为农村改厕补助，充分利用各种新闻媒体，宣传农村改厕的目的和意义，结合采煤沉陷区治理、农村地质灾害治理、危房改造、易地扶贫搬迁等农民安居工程同步配套建设无害化卫生厕所，多次召开动员会和进村入户的座谈会向群众宣传改厕的重要性和必要性，认真组织调查摸底，了解农村厕所现状和村民改厕意愿将任务数分解到各村，并开工建设。

（五）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_(208)古县爱国卫生委员会办公室.xls

2018年4月3日