第一部分  概况

一、本部门职责

1、指导协调并监督全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，统计分析全县安全生产事故情况并定期发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理和煤炭行业管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。

3、承担矿山（含地质勘探）、石油开采（含天然气开采）、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位（以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位）安全生产监督管理责任。

4、承担全县矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法实施安全生产准入制度；

5、负责起草用人单位职业卫生监管有关规章制。

6、贯彻执行国家及省、市、县关于工矿商贸行业（企业）安全生产法律法规、规章、标准和规程；

7、依法对区域内安全生产工作实施综合监督管理；

8、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况。

9、负责全县安全生产宣传教育工作。

10、组织拟定全县安全生产科技规划，协调落实安全生产重大科学技术研究和推广工作。

11、组织开展安全生产方面的交流与合作。

12、承担县人民政府安全生产委员会的日常工作职责。

13、贯彻落实国家、省、市煤炭产业政策，提出全县煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施。

14、监督执行全县煤矿准入条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见。

15、经授权，承担全县煤炭行业劳动用工管理工作。

16、指导全县煤炭行业环境保护和林业管理工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县安全生产监督管理局是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。我局在职人员109人，其中行政编制人员13人，，财政补助人员96人。我单位内设机构5个：纠察队、培训中心、坑木林中心、执法队、

第二部分  2018年度部门预算报表

一、古县安全生产监督管理局2018年部门预算基本情况总表

二、古县安全生产监督管理局2018年部门预算收支总表

三、古县安全生产监督管理局2018年部门收入总表

四、古县安全生产监督管理局2018年部门支出总表

五、古县安全生产监督管理局2018年收支预算明细表

六、古县安全生产监督管理局2018年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县安全生产监督管理局2018年对个人和家庭的补助支出项目明细表

八、古县安全生产监督管理局2018年商品和服务支出项目明细表

九、古县安全生产监督管理局2018年项目支出明细表

十、古县安全生产监督管理局2018年非税收入征收计划表

十一、古县安全生产监督管理局2018年政府采购表

十二、古县安全生产监督管理局2018年政府购买服务支出预算表

十三、古县安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算表

十四、古县安全生产监督管理局2018年预算收支总表

十五、古县安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出预算表

十六、古县安全生产监督管理局2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表

十七、古县安全生产监督管理局2018年政府性基金预算收入预算表

十八、古县安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出预算表

十九、古县安全生产监督管理局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

古县安全生产监督管理局2018年度部门预算1391万元,比2017年预算增加185.29万元，增加15.37%，原因是福利费提标、养老保险缴费启动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县安全生产监督管理局2018年度“三公”经费预算0.5万元,2017年预算0.5万元，，无增减

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县安全生产监督管理局2018年度机关运行经费11.89万元,比2017年机关运行经费减少12.47万元，主要原因是人员减少相应减少经费预算。

四、其他说明  

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

公车改革后无车辆。

2.房屋情况；

无。

3.其他国有资产占有使用情况

其他固定资产615.22万元，其中：通用设备457.24万元、家具、用具、装具56.22万元、专用设备64.37万元、土地、房屋及构建37.4万元。

（二）政府购买服务情况

2018年政府履职所需其他辅助性服务21.6万元。

（三）绩效管理情况

2018年我单位无绩效目标管理项目。

（四）其他

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年古县部门预算批复表_145古县安全生产监督管理局.xls

古县安全生产监督管理局管理局 

2018年4月8日